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2016年财政预算执行情况说明
财政局 | 2017-08-30 08:33:21.0 | 浏览:598


2016年财政预算执行情况说明

 

  2016年,是砥砺奋进、攻坚克难、创造辉煌的一年。在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市人民团结一心,创新实干,奋勇争先,开创了全市经济社会发展的崭新篇章。


  一、2016年国民经济和社会发展情况


  ——综合实力跃上新台阶。地区生产总值年均增长8%,比2011年净增19.4亿元;一般公共预算收入年均增长18.7%,比2011年净增3亿元;固定资产投资年均增长15.5%,城乡居民人均可支配收入年均增长8.6%和6.9%;2015年虎林跃居全省县域经济社会发展综合排名第11位,较2011年前移12位;连续两年被评为财源建设十强县,连续三年跻身全省民生工作十强县。

  ——基础建设跃上新台阶。建设高等级公路145公里,建鸡高速虎林段、虎头一级公路、东青公路建成通车,城乡快速交通运输网络初步形成。投资14亿元实施了虎林灌区、千亿斤粮食产能、基本农田示范区、粮食仓容扩建等重点工程,治理中小河流堤防50公里,新增农田有效灌溉面积40.2万亩、粮食仓容480万吨,连续五年完成上级下达的耕地保护任务,为建设大粮仓提供了强力保障。

  ——生态建设跃上新台阶。在全省率先吹响了生态创建号角,全面加强生态保护和环境治理,生态战略的先行地位日益巩固。累计拆除燃煤锅炉120座,改造20家企业污防设施,城区330万平方米楼房全部实现生物质能源供热;造林绿化、退耕还林还草还湿12万亩,恢复裸露山体植被771亩,实施穆棱河治理等生态工程6项,全市自然保护区达1092平方公里,超过市域面积的1/10,珍宝岛湿地加入中国人与生物圈保护区网络;我市成功创建为省级生态市、乌苏里江特有鱼类国家级水产种质资源保护区。

  ——人民生活跃上新台阶。五年民生投入50多亿元,占总支出的70%。社会保障扎实有力。建成廉租住房292套,改造农村泥草房1.02万户。住房公积金缴存比例由5%提高到12%,行政事业单位职工、退休人员、社区两委干部、农村“三职”干部工资待遇均大幅提高。城镇新增就业1.6万人,登记失业率低于3.4%。新农合住院报销和大病救助封顶线、城乡低保标准均提高2倍以上,城乡居民和企业职工养老、城乡居民医疗保险基本实现全覆盖。全面加强社区基础设施、服务队伍、工作机制建设,新增标准化社区面积1940平方米,社区服务日趋规范。社会事业加快发展。新增标准化校舍5.9万平方米,义务教育均衡发展通过省级验收,被评为省级教育工作优秀市。中医院、妇幼保健院移址新建,市医院住院大楼、7所乡镇卫生院医疗用房建成投用,3所公立医院晋升“二甲”,我市成功创建为省级卫生标兵城、慢性病综合防控示范区。改造了市体育场,建成乡镇文化站11个、城乡健身工程93个,“珍宝岛之夏”“绿野放歌”等群众性文体活动蓬勃开展,广播电视对上报道全省领先,被评为省级文化先进县、全国民间艺术摄影之乡。社会大局和谐稳定。依法治市扎实推进,一批重大疑难信访积案妥善解决,社会治安和安全生产形势持续向好,荣获全国法治创建活动先进县、食品安全示范县、全省平安县等称号。

  ——产业升级实现新突破。绿色农业阔步前行。围绕“两个转变”,建成现代农业示范园区28个、“三减”示范区20万亩,培育农业产业化龙头37家、专业合作社656个,认证“三品一标”69个、绿色食品基地189万亩,带动粮食总产连续5年保持百万吨以上,被评为全国产粮大县、绿色水稻高产高效创建示范县。启动了汇源10万头、娃哈哈万头牧场建设,规模化养殖场达113个,汇源6000头牧场被评为国家级标准化示范场。新型工业渐成体系。“一绿一药”两大产业快速成长,占工业总产值的83.8%。规上企业发展到23家,省级以上龙头企业及国家大型工业企业发展到9户,珍宝岛药业、润丰源米业成功上市;建成省级重点实验室、工程技术研发中心3个,争创地理标志证明商标、驰著名商标、名牌产品32个。经济开发区快速崛起,累计投资4亿多元,3.05平方公里核心区实现“七通一平”,入驻企业30家,晋级省级经济开发区、全省中小企业创新服务园区。特色旅游蓬勃发展。打造精品景区景点27处,推出精品路线21条,月牙湖跻身上海基尼斯世界纪录,我市荣获中国最美绿色生态旅游城市、中国避暑休闲百佳县、中国野生荷花之乡、全国休闲农业与乡村旅游示范县、亚洲金旅奖“最具特色魅力旅游目的地”等多项殊荣。五年接待游客910万人次,实现旅游收入30.1亿元。

  ——城乡建设实现新突破。改造棚户区40万平方米、老旧楼房254栋,硬化城区街路60余条,新建改造公厕13座,安装路灯215盏,新增绿地33万平方米。迎宾公园、站前广场、西大沟公园等一批休闲场所建成开放,城市保洁更加精细,被评为全省“三供两治”标兵单位、城市亮化先进单位。新建农民住宅楼58栋、饮水安全工程56处,整修农田路2700多公里,推广分布式能源3000多户,创建省级美丽乡村示范村6个、鸡西市级5个,被评为全省新农村建设先进市、农村泥草房改造先进市。

  ——改革开放实现新突破。各项改革深入推进。精简行政审批事项111项,行政审批提速70%以上。政府机构改革和商事制度、公务用车等改革任务顺利完成,财政体制、文化教育、医疗卫生等重点领域改革取得积极进展,农村金融、土地确权等现代农业综合改革工作走在鸡西前列。对外开放成效显著。北京汇源、上海光明、福建绿宝、湖北福娃等一批行业领军和全国500强企业相继落地,娃哈哈饮料深加工、珍宝岛药业综合制剂、月亮岛中俄风情娱乐城等一批重点项目建成投产,五年招商引资到位资金247亿元,争取上级资金64.3亿元,启动实施重点产业项目55个,其中投资亿元以上项目23个,虎林经验得到省委省政府高度肯定,并在全省推广。培育外贸企业56家,境外农业、木材园区规模不断扩大,客运限载、粮食回运、饮料果蔬出口相继破题,累计过货14.8万吨,实现贸易额12亿美元。区域各方同心共进。在现代农业、旅游发展、产业项目、公路建设、境外园区、水利工程、机场建设等事关全局发展的重要工作上,场县、森地携手并肩,戮力攻坚,卓有成效。


  刚刚过去的2016年,是进入新世纪以来我们面临困难多、压力大、形势严峻的一年。我们积极适应新常态,综合施策,精准发力,经济社会发展逆势上扬、昂然奋进,实现了“十三五”精彩开局。经济运行稳中向好,地区生产总值实现131.9亿元,一般公共预算收入52111万元、工业增加值8.6亿元、招商引资到位资金67.8亿元,城乡居民人均收入分别达23067元、16462元,均列居鸡西地区前列。龙头培育厚积成势,组建年加工能力30万吨以上米业集团5个,新增科技型企业16户,珍宝岛药业、清河泉公司、天合科技成为“龙江创新力量”专题科技创新创业典型,龙垦公司“天粒达”牌红小豆销量达2万多吨,占全国销量的1/10左右,远销日、韩、东南亚等国家和地区。福娃食品产业园等一批大项目竣工投产,甘肃百谷等实力企业落地生根,为转型发展增添了强劲动力。种植业提速转型,调减玉米34万多亩,示范推广有机稻、鸭稻、蟹稻、青贮饲料、红小豆等高效作物18.3万亩,农民增收5600多万元。建设“互联网+”高标准基地1万亩,工作经验在全省推广。对上争取成效显著,全年对上争取资金11.7亿元,虎列国际铁路列入俄方“滨海丝绸之路”项目规划,虎林机场进入国家民航发展“十三五”规划、东北振兴三年滚动计划和重大工程建设三年行动计划。旅贸牵动亮点纷呈,月亮岛陆地乐园火爆开园,橡皮艇拉力赛、野钓江湖、中国冰钓季等国际性赛事热潮迭起。珍宝岛湿地入选“黑龙江十大最美湿地”,虎头珍宝岛景区通过国家5A级景区景观质量评审,我市进入国家全域旅游示范区创建名录。边民互市贸易区、电子商务产业园建成开放,虎林口岸成为冰鲜产品进口指定口岸、全国首家进口俄方牧草试验口岸。国家级生态市创建取得重大突破,顺利通过环保部考核验收。惠民力度持续加大,全年民生支出15亿元,占一般公共预算支出的67%。改造升级薄弱学校11所,建成了杨岗学校生活楼及高中、四小、宝东中学运动场,城东幼儿园主体完工。城乡低保分别提高到月人均530元和年人均3710元。城乡居民住院年报销封顶线分别由14.5万元提高到30万元、15万元提高到18万元。3所公立医院取消药品加成、降低检验检测费用,让利百姓近千万元。省级贫困村、国标贫困人口全部脱贫摘帽,在鸡西扶贫考核中名列第一。作风建设不断加强,全面推进依法行政,主动接受市人大、市政协和社会监督,办理人大代表、政协委员建议和提案157件,办复率100%。致力于从严治政,深入开展“两学一做”学习教育,重拳整治“四风”顽疾,狠抓重点领域监管,大力压缩弹性支出,政风行风不断优化,全市上下呈现出风清气正、激情创业的良好氛围。特别是2016年面对我市乌苏里江段有水文记录以来最大洪水,各级干部身先士卒,广大军民戮力抗灾,打赢了这场波澜壮阔的抗洪抢险攻坚战,集中展现了全市上下众志成城、不畏艰险、勇夺胜利的精神风貌!


  二、2016年财政预算执行情况


  2016年,我市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,坚持以党的十八大精神为指导,全面贯彻落实省市各项会议精神,积极应对复杂多变的经济形势,围绕“一条主线,强化五大动能,培育四大经济板块”的部署,突出增收节支、加强财源建设、深化各项改革,在新常态中奋发有为、逆势前行,圆满地完成了全年预算任务。

  2016年,我市财政总收入完成 90,160万元,下降2.6%。其中:上划中央、省级收入38,049万元,下降10.7%;一般公共预算收入52,111万元,增长4.2%。全市一般公共预算支出完成224,596万元,同比增长3%,其中:上级专项转移支付支出93,214万元、市本级支出131,382万元。全年上级返还性收入及各类转移支付资金17.2亿元,一般公共预算收支是平衡的。(详见附表一、附表二)

  基金总收入完成13,010万元,其中:本级基金收入3,729万元,基金总支出11,048万元,基金滚存结余1,962万元。基金预算收支是平衡的。(详见附表三、附表四)


  (一)科学有序组织收入,圆满完成了预算任务。

  年初以来,受经济下行压力持续、“营改增”及税收分享体制改革等不利因素影响,组织收入难度明显增大。我们积极应对新形势,充分考虑税制变化和县级分成比例下降等情况,强化责任,主动做为,努力弥补政策性减收形成的收入缺口。探索税务部门深度融合与衔接,细化改制后的征管措施。强化税收专项稽查,持续完善监管办法,加大清欠力度。严格非税收入管理,将非税收入全部纳入预算管理,利用电子化直缴平台进一步规范收缴行为,保证了各项收入及时足额入库。与此同时,全力以赴争取上级政策和资金支持,采取省级置换债券等融资手段,有效缓解了本级支出压力,为全市经济社会健康发展和民生改善提供了有力的支撑。 


  (二)巩固培植财源根基,促进经济长足发展。

  继续扶持财源骨干企业的建设和发展,投资近亿元,重点支持了珍宝岛药业新项目开发、汇源奶牛基地基础设施建设和福娃厂区天然气项目,完成了经济开发区“七通一平”和工业街电力改造及绿化。加快景区景点建设和旅游产品开发。与深圳红源集团达成初步意向,投资开发虎头——珍宝岛系列旅游项目。抓住全省发展绿色食品产业政策,重点推介我市“绿色”名片,成功签订了河北涿州飞达集团30万吨非转基因大豆精深加工项目、甘肃天水百谷公司水稻种植基地及精深加工项目、四川德善集团投资公司绿色食品产业项目等11个意向型框架协议。汇源集团8000头奶牛基地项目进入实质操作阶段。


  (三)重点突出民生民利,群众福祉得到保障。

  在刚性支出持续增长的情况下,按政策落实了艰苦边远津贴、车改补贴、职级并行、乡镇人员补贴、警衔津贴等各项增资政策,全年增加工资性支出6,380万元。支持医疗卫生体制改革,对市人民医院、中医院、红十字医院投入3,380万元,建立公立医院运行新机制。全年拨付各项养老保险基金3.3亿元、城乡低保资金4,365万元、救助救灾资金2,083万元。审核拨付城乡居民医疗费补助7,843万元,筹集就业再就业资金2,090万元。投入5,547万元推进教育“三通两平台”建设及薄弱学校改造。投入1,555万元兑现了村干部工资及改善村级组织活动场所、1,049万元改善农村生态环境。发放耕地地力保护补贴资金1.1亿元、农机具购置及深松整地补贴资金768万元、拨付催芽车间和大棚建设资金1,461万元。投入3,387万元用于扶贫、支持特色农业及发展畜牧业,投入7,989万元加快虎林灌区等农田水利建设。投入5,137万元支持东青线等农村公路建设。投入1,052万元支持农村泥草房及危房改造,投入795万元用于镇内给水扩建及城乡生活垃圾处理项目。投入2,634万元改造公园、修缮危旧楼、扩建道路及供热管网分户改造。投入1,765万元改善绿化美化城乡人居环境。2016年全市民生支出达到15亿元,占一般公共预算支出的67%。


  (四)深化财政体制改革,提升了预算管理水平。

  健全政府预算体系,按规定将5项政府性基金纳入一般公共预算管理,建立以一般公共预算为主,政府性基金预算、社会保险基金预算有机衔接的全口径预算体系。完善预算编制,将省市提前下达的专项转移支付补助全部列入年初财政预算,优先保障民生和重点支出,大力压缩一般性支出,三公经费做到只减不增,非急需影响办公的部门维修和设备购置一律暂缓。按照财政部预决算公开操作规程要求,大力推进预决算公开,除涉密部门、涉密事项外,全市58个一级预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算和政府采购等应公开事项,全部通过市政府门户网站及时进行了公开公示。深化国库管理改革,制定我市公务卡结算目录,进一步明确公务卡使用范围。完成了预算单位会计核算服务平台建设,实现了财政集中管理、预算单位在线核算、会计信息充分共享的管理目标,强化了对财政资金使用的实时监管。完成了行政及参公单位公务用车改革,及时兑现了公务交通补贴,搭建了政府公务用车平台,拍卖了多余公务车辆和车库。完成了全市行政事业单位内部控制基础性评价,强化了各单位廉政风险防控机制建设。完善投资评审各项规章制度,制发了《虎林市工程建设项目管理实施办法》,进一步规范了工程建设管理。完成了全市行政事业单位资产清查,规范了国有资产入账处理程序。加强结余结转资金管理,全面盘活财政存量资金,累计收回各类存量资金1.6亿元,全部用于民生及重点领域支出。

  2016年,我市财政预算执行总体是平稳的,我们克服了“营改增”、收入分享体制改革以及医药行业两票制等政策性减收因素带来的重重困难,全力以赴、科学谋划,财政收入再上新台阶,收入总量在全省县级排名12位。尽管财政改革和发展取得了新成绩,但也依然存在一些不容忽视的问题:财政收支矛盾仍然突出;经济下行压力持续;骨干税源较少,拉动性新增税源尚未形成;行政事业性收费项目压缩、标准降低,非税收入逐年减少,财政收入持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生和公共事业及重点建设支出的刚性需求;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强,资金盘活和整合统筹使用力度还需加大。面对这些压力和困难,我们将以积极的态度、改革的思维、务实的举措加以应对和解决。


  二、2017财政预算安排


  2017年预算安排的指导思想是:以党的十八大精神为指导,深入贯彻市委、市人大及上级财政部门的决议和部署,坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻五大发展理念,大力实施“生态+”发展战略,着力加强收入征管,积极支持财源建设,全力保障和改善民生,努力调整和优化支出结构,深入推进精细管理,提升科学理财水平,为决胜全面小康、挺进全省十强,率先走出全面振兴新路子提供可靠财力支撑。

2017年预算编制坚持量入为出、收支平衡、科学发展的原则。收入预算与经济社会发展相适应,坚持实事求是、积极稳妥;支出预算与基本财力相适应,坚持突出重点、有保有压。实现“保工资、保运转、保民生、保重点建设”的目标,建立财政资金统筹使用、动态平衡机制,确保全年财政收支平衡。

结合经济形势和财税体制变化情况,2017年我市财政收入预期目标为:一般公共预算收入5.6亿元,增长8%。全市一般公共预算支出预安排15.9亿元,其中:市本级支出13亿元,专项转移支付2.9亿元。这里需要说明的是,在预算执行过程中,随着中央和省级转移支付陆续到位,一般公共预算支出将会逐渐增加。按照现行财政体制计算,当年公共预算收支安排总体上是平衡的。(详见附表五、附表六)


  2017年基金预算收入预安排4,116万元,基金支出预安排4,116万元,与上年预算基本持平。基金收支安排总体是平衡的。(详见附表七、附表八)


  三、坚定信心,狠抓落实,全面完成2017年预算任务


  2017年财政工作将面临诸多挑战,但发展和改革也会带来更多机遇,我们要重点做好以下几方面工作:


  (一)全力组织财政收入,提高财政保障实力。一是要堵漏增收,全面加强税收征管。要依法征税,强化税收质量监管,有针对性地制定增收措施,部门联动依法打击偷逃骗税行为。二是科学分析增收因素,深入挖掘增收潜力。要把开展税源分析作为切入点,研究“营改增”后的新情况、新问题,核准重点税源信息,加强对金融、房地产、建筑安装等重点行业的调研和监管,继续加大力度清理回收陈欠税款。三是完善非税收入征管机制,明确各执收执罚部门责任,清理规范收费行为,强化国有资产处置等收入监管,确保各项收入应收尽收。同时加大对上争取资金和项目力度,精准把握国家产业政策和投资方向,看准投资重点,做实基础工作,争取更多的民生项目进入国家和省级项目库。  


  (二)坚持优先保障民生,维护和谐社会生态。我们要更好地统筹民生政策与经济发展,兜牢兜实民生底线,做到应保尽保。要把保障困难群众基本生活等民生支出放在优先保障的重要位置,确保只增不减。上级安排的民生支出要抓紧到位,自有财力安排的民生支出不留缺口。全力保障各项社会保险资金,稳步提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补助标准,适时启动机关事业养老保险改革清算与注资工作。落实就业创业扶持政策,支持就业基地建设。支持完善教育教学体系建设、健全城乡教育基础设施。保障普通高中生均公用经费,推进成人教育资源整合,促进学历教育与职业教育均衡发展。加快医疗卫生服务体系建设,支持中医院、妇幼保健院建设,支持公立医院重点专科、城乡医联体建设,保障基本公共卫生财政补助标准。继续支持保障性安居工程,完成旧楼修缮任务,继续实施农村泥草房及危房改造。保障社区“两委”主任和村干部工资待遇,按计划持续改善村级组织办公活动场所。落实机关事业单位工资调整机制,适时启动事业单位公务用车改革。千方百计筹措资金,确保如期完成珍东公路建设、维修农田路及供热管网改造等十件民生实事。


  (三)助力绿色产业建设,培植壮大优质财源。在全面深化供给侧结构性改革的指引下,提升项目建设质量,助推产业转型升级,为实体经济注入新活力。支持打造特色产业,做强绿色有机食品精深加工。重点推进汇源生态农业综合开发、德善保健品加工、绿宝现代农产品物流园建设。支持珍宝岛药业综合制剂、乌苏里江药业新上香丹清注射液项目。扶持神顶峰蜂业建设东北黑蜂文化产业园,野宝药业开发高端保健酒等产品。支持福娃、完达山等龙头企业加快实施米制品、地方名酒等加工项目,推进食品产业延链增值。支持开发区配套设施建设,完成污水和雨水治理工程,提升承载能力。启动石头河、七虎林河防洪工程建设,提高防御洪水能力。继续实施千亿斤粮食产能工程,加快田间配套设施建设,提高农业生产效益。扩大养殖业规模,支持发展以“两牛一猪”为主的畜牧业。积极扶持订单直销、私人订制、电子商务等现代流通方式,推动农产品网上销售。支持现有合作社转型升级,为增加农民收入、创新经营增添活力。吸引社会资本加速旅游全域化、产业化进程,加快景区建设开放和旅游产品研发,支持休闲度假、康体养生等新型业态的成长壮大。大力繁荣边境贸易,多渠道筹措资金完善海关监管仓库、联检大厅等基础设施,进一步优化通关环境。


  (四)推进财政管理改革,严肃维护财经秩序。一是要进一步精准编制年初预算,按照预算编制原则安排支出,将工资支出放在首要保障位置。硬化预算约束,严格控制预算调整事项,原则上不再追加预算。按照财政部操作规程和省实施细则,将政府和部门预决算公开常态化,确保及时、完整和准确。二是加强财政资金统筹力度。对于当年预算执行进度缓慢或预计年内难以继续执行的项目,要及时调整用途,避免形成新的资金沉淀。对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回,将存量资金与年度预算安排统筹考虑。三是完善预算管理制度,深化国库集中支付改革。取消一般公共预算中排污费、水资源费等专项收入“以收定支、专款专用”的规定,对相关领域支出重点保障,推进扩大公务卡使用范围。四是加大财政财务监管力度。规范政府采购管理,扩大招标采购范围,年初确定的采购预算,实行整合后规模化采购。研究制定《虎林市行政事业单位通用办公设备家具配置标准》,进一步健全我市资产配置标准体系,严格把关资产处置各个环节,避免国有资产流失。

 

 

 

 

 

                         虎林市财政局

                        2017年3月1日