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2016年虎林市司法局部门决算公开总体情况说明
财政局 | 2017-09-01 14:26:49.0 | 浏览:292

2016年虎林市司法局部门决算公开总体情况说明

 

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行有关司法行政工作的方针,政策和法律法规指导全市司法行政规范性文件,编制全市司法行政工作的规划及年度计划,并监督实施。

(二)负责拟定全市法制宣传教育规划并组织实施,指导全市普法和依法治理工作,担负全市依法治市领导小组办公室和法制宣传教育领导小组办公室的日常工作,参与社会治安综合治理。

(三)负责监督和指导全市司法行政系统的队伍建设,思想政治工作和培训工作。

(四)负责指导和管理全市公证工作。

(五)负责监督管理本市法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

(六)负责指导全市基层司法所建设和人民调解,司法助理员,基层法律服务所工作,管理和指导对刑满释放解除劳教人员的安置帮教工作,担负全市安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

(七)负责指导和管理全市社区矫正工作,担负全市社会矫正领导小组办公室的日常工作。

(八)负责管理全市面向社会服务的司法鉴定记构,指导和监督管理本市司法鉴定工作。

(九)负责管理和指导全市律师,法律顾问工作。

(十)负责承办市委、市政府交办的其它事项。

二、内设机构及编制

司法局设3个内设机构:办公室,法律援助"148"办公室,基层(两劳)工作股,核定编制44名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

司法局2016部门决算编报范围包括:司法局本级和所属0个二级预算单位。部门决算单位名单如下:


司法局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

虎林市司法局

3


2


4




   

 

第二部分2016部门决算表

参见附件1、收入支出决算表(公开01表)

附件2、收入决算表(公开02表)

附件3、支出决算表(公开03表)

附件4、财政拨款收入支出决算表(公开04表)

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

附件8、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表(公开08表)

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

在公开上述决算表的同时,应当对决算表内容进行说明,同时应当根据决算表数据,2016年度本年收入483.52万元,2015年度本年收入405.52万元,2016年度支出440.96万元,2015年度支出405.52万元,同比上年收支增加78万元,增长了19%,主要增加人员经费。

二、“三公”经费支出说明

虎林市财政局“三公”经费支出总额4.6万元,其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费6万元,公务用车运行费0万元,国内接待费0万元,同比年初预算减少0万元,减少0%。同上年决算减少了3.21万元。公务用车运行维护费6万元,因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数及保有量0台,国内公务接待的批次0次、人数为0人。

三、司法局机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出347.98万元,比2015年增加213.58万元,增长1.58%。主要原因是:因为普调工资,公积金增长。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2016年无政府采购。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是为0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

 

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对虎林市财政局2016年部门决算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 2016年虎林市司法局决算表.XLS