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虎林市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告
财政局 | 2017-03-22 15:19:17.0 | 浏览:365


虎林市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算的报告

 

 

 

市财政局  

2017年2月

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

现将虎林市2016年财政预算执行和2017年财政预算安排情况汇报如下,请审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,我市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,坚持以党的十八大精神为指导,全面贯彻落实省市各项会议精神,积极应对复杂多变的经济形势,围绕“一条主线,强化五大动能,培育四大经济板块”的部署,突出增收节支、加强财源建设、深化各项改革,在新常态中奋发有为、逆势前行,圆满地完成了全年预算任务。

2016年,我市财政总收入完成 90,160万元,下降2.6%。其中:上划中央、省级收入38,049万元,下降10.7%;一般公共预算收入52,111万元,增长4.2%。全市一般公共预算支出完成224,596万元,同比增长3%,其中:上级专项转移支付支出93,214万元、市本级支出131,382万元。全年上级返还性收入及各类转移支付资金17.2亿元,一般公共预算收支是平衡的。(详见附表一、附表二)

基金总收入完成13,010万元,其中:本级基金收入3,729万元,基金总支出11,048万元,基金滚存结余1,962万元。基金预算收支是平衡的。(详见附表三、附表四)

(一)科学有序组织收入,圆满完成了预算任务。

年初以来,受经济下行压力持续、“营改增”及税收分享体制改革等不利因素影响,组织收入难度明显增大。我们积极应对新形势,充分考虑税制变化和县级分成比例下降等情况,强化责任,主动做为,努力弥补政策性减收形成的收入缺口。探索税务部门深度融合与衔接,细化改制后的征管措施。强化税收专项稽查,持续完善监管办法,加大清欠力度。严格非税收入管理,将非税收入全部纳入预算管理,利用电子化直缴平台进一步规范收缴行为,保证了各项收入及时足额入库。与此同时,全力以赴争取上级政策和资金支持,采取省级置换债券等融资手段,有效缓解了本级支出压力,为全市经济社会健康发展和民生改善提供了有力的支撑。 

(二)巩固培植财源根基,促进经济长足发展。

继续扶持财源骨干企业的建设和发展,投资近亿元,重点支持了珍宝岛药业新项目开发、汇源奶牛基地基础设施建设和福娃厂区天然气项目,完成了经济开发区“七通一平”和工业街电力改造及绿化。加快景区景点建设和旅游产品开发。与深圳红源集团达成初步意向,投资开发虎头——珍宝岛系列旅游项目。抓住全省发展绿色食品产业政策,重点推介我市“绿色”名片,成功签订了河北涿州飞达集团30万吨非转基因大豆精深加工项目、甘肃天水百谷公司水稻种植基地及精深加工项目、四川德善集团投资公司绿色食品产业项目等11个意向型框架协议。汇源集团8000头奶牛基地项目进入实质操作阶段。

(三)重点突出民生民利,群众福祉得到保障。

在刚性支出持续增长的情况下,按政策落实了艰苦边远津贴、车改补贴、职级并行、乡镇人员补贴、警衔津贴等各项增资政策,全年增加工资性支出6,380万元。支持医疗卫生体制改革,对市人民医院、中医院、红十字医院投入3,380万元,建立公立医院运行新机制。全年拨付各项养老保险基金3.3亿元、城乡低保资金4,365万元、救助救灾资金2,083万元。审核拨付城乡居民医疗费补助7,843万元,筹集就业再就业资金2,090万元。投入5,547万元推进教育“三通两平台”建设及薄弱学校改造。投入1,555万元兑现了村干部工资及改善村级组织活动场所、1,049万元改善农村生态环境。发放耕地地力保护补贴资金1.1亿元、农机具购置及深松整地补贴资金768万元、拨付催芽车间和大棚建设资金1,461万元。投入3,387万元用于扶贫、支持特色农业及发展畜牧业,投入7,989万元加快虎林灌区等农田水利建设。投入5,137万元支持东青线等农村公路建设。投入1,052万元支持农村泥草房及危房改造,投入795万元用于镇内给水扩建及城乡生活垃圾处理项目。投入2,634万元改造公园、修缮危旧楼、扩建道路及供热管网分户改造。投入1,765万元改善绿化美化城乡人居环境。2016年全市民生支出达到15亿元,占一般公共预算支出的67%。

(四)深化财政体制改革,提升了预算管理水平。

健全政府预算体系,按规定将5项政府性基金纳入一般公共预算管理,建立以一般公共预算为主,政府性基金预算、社会保险基金预算有机衔接的全口径预算体系。完善预算编制,将省市提前下达的专项转移支付补助全部列入年初财政预算,优先保障民生和重点支出,大力压缩一般性支出,三公经费做到只减不增,非急需影响办公的部门维修和设备购置一律暂缓。按照财政部预决算公开操作规程要求,大力推进预决算公开,除涉密部门、涉密事项外,全市58个一级预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算和政府采购等应公开事项,全部通过市政府门户网站及时进行了公开公示。深化国库管理改革,制定我市公务卡结算目录,进一步明确公务卡使用范围。完成了预算单位会计核算服务平台建设,实现了财政集中管理、预算单位在线核算、会计信息充分共享的管理目标,强化了对财政资金使用的实时监管。完成了行政及参公单位公务用车改革,及时兑现了公务交通补贴,搭建了政府公务用车平台,拍卖了多余公务车辆和车库。完成了全市行政事业单位内部控制基础性评价,强化了各单位廉政风险防控机制建设。完善投资评审各项规章制度,制发了《虎林市工程建设项目管理实施办法》,进一步规范了工程建设管理。完成了全市行政事业单位资产清查,规范了国有资产入账处理程序。加强结余结转资金管理,全面盘活财政存量资金,累计收回各类存量资金1.6亿元,全部用于民生及重点领域支出。

2016年,我市财政预算执行总体是平稳的,我们克服了“营改增”、收入分享体制改革以及医药行业两票制等政策性减收因素带来的重重困难,全力以赴、科学谋划,财政收入再上新台阶,收入总量在全省县级排名12位。尽管财政改革和发展取得了新成绩,但也依然存在一些不容忽视的问题:财政收支矛盾仍然突出;经济下行压力持续;骨干税源较少,拉动性新增税源尚未形成;行政事业性收费项目压缩、标准降低,非税收入逐年减少,财政收入持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生和公共事业及重点建设支出的刚性需求;预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强,资金盘活和整合统筹使用力度还需加大。面对这些压力和困难,我们将以积极的态度、改革的思维、务实的举措加以应对和解决。

二、2017财政预算安排

2017年预算安排的指导思想是:以党的十八大精神为指导,深入贯彻市委、市人大及上级财政部门的决议和部署,坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻五大发展理念,大力实施“生态+”发展战略,着力加强收入征管,积极支持财源建设,全力保障和改善民生,努力调整和优化支出结构,深入推进精细管理,提升科学理财水平,为决胜全面小康、挺进全省十强,率先走出全面振兴新路子提供可靠财力支撑。

2017年预算编制坚持量入为出、收支平衡、科学发展的原则。收入预算与经济社会发展相适应,坚持实事求是、积极稳妥;支出预算与基本财力相适应,坚持突出重点、有保有压。实现“保工资、保运转、保民生、保重点建设”的目标,建立财政资金统筹使用、动态平衡机制,确保全年财政收支平衡。

结合经济形势和财税体制变化情况,2017年我市财政收入预期目标为:一般公共预算收入5.6亿元,增长8%。全市一般公共预算支出预安排15.9亿元,其中:市本级支出13亿元,专项转移支付2.9亿元。这里需要说明的是,在预算执行过程中,随着中央和省级转移支付陆续到位,一般公共预算支出将会逐渐增加。按照现行财政体制计算,当年公共预算收支安排总体上是平衡的。(详见附表五、附表六)

2017年基金预算收入预安排4,116万元,基金支出预安排4,116万元,与上年预算基本持平。基金收支安排总体是平衡的。(详见附表七、附表八)

三、坚定信心,狠抓落实,全面完成2017年预算任务

2017年财政工作将面临诸多挑战,但发展和改革也会带来更多机遇,我们要重点做好以下几方面工作:

(一)全力组织财政收入,提高财政保障实力。一是要堵漏增收,全面加强税收征管。要依法征税,强化税收质量监管,有针对性地制定增收措施,部门联动依法打击偷逃骗税行为。二是科学分析增收因素,深入挖掘增收潜力。要把开展税源分析作为切入点,研究“营改增”后的新情况、新问题,核准重点税源信息,加强对金融、房地产、建筑安装等重点行业的调研和监管,继续加大力度清理回收陈欠税款。三是完善非税收入征管机制,明确各执收执罚部门责任,清理规范收费行为,强化国有资产处置等收入监管,确保各项收入应收尽收。同时加大对上争取资金力度,精准把握国家产业政策和投资方向,看准投资重点,做实基础工作,争取更多的民生项目进入国家和省级项目库。  

(二)坚持优先保障民生,维护和谐社会生态。我们要更好地统筹民生政策与经济发展,兜牢兜实民生底线,做到应保尽保。要把保障困难群众基本生活等民生支出放在优先保障的重要位置,确保只增不减。上级安排的民生支出要抓紧到位,自有财力安排的民生支出不留缺口。全力保障各项社会保险资金,稳步提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补助标准,适时启动机关事业养老保险改革清算与注资工作。落实就业创业扶持政策,支持就业基地建设。支持完善教育教学体系建设、健全城乡教育基础设施。保障普通高中生均公用经费,推进成人教育资源整合,促进学历教育与职业教育均衡发展。加快医疗卫生服务体系建设,支持中医院、妇幼保健院建设,支持公立医院重点专科、城乡医联体建设,保障基本公共卫生财政补助标准。继续支持保障性安居工程,完成旧楼修缮任务,继续实施农村泥草房及危房改造。保障社区“两委”主任和村干部工资待遇,按计划持续改善村级组织办公活动场所。落实机关事业单位工资调整机制,适时启动事业单位公务用车改革。千方百计筹措资金,确保如期完成珍东公路建设、维修农田路及供热管网改造等十件民生实事。

(三)助力绿色产业建设,培植壮大优质财源。在全面深化供给侧结构性改革的指引下,提升项目建设质量,助推产业转型升级,为实体经济注入新活力。支持打造特色产业,做强绿色有机食品精深加工。重点推进汇源生态农业综合开发、德善保健品加工、绿宝现代农产品物流园建设。支持珍宝岛药业综合制剂、乌苏里江药业新上香丹清注射液项目。扶持神顶峰蜂业建设东北黑蜂文化产业园,野宝药业开发高端保健酒等产品。支持福娃、完达山等龙头企业加快实施米制品、地方名酒等加工项目,推进食品产业延链增值。支持开发区配套设施建设,完成污水和雨水治理工程,提升承载能力。启动石头河、七虎林河防洪工程建设,提高防御洪水能力。继续实施千亿斤粮食产能工程,加快田间配套设施建设,提高农业生产效益。扩大养殖业规模,支持发展以“两牛一猪”为主的畜牧业。积极扶持订单直销、私人订制、电子商务等现代流通方式,推动农产品网上销售。支持现有合作社转型升级,为增加农民收入、创新经营增添活力。吸引社会资本加速旅游全域化、产业化进程,加快景区建设开放和旅游产品研发,支持休闲度假、康体养生等新型业态的成长壮大。大力繁荣边境贸易,多渠道筹措资金完善海关监管仓库、联检大厅等基础设施,进一步优化通关环境。

(四)推进财政管理改革,严肃维护财经秩序。一是要进一步精准编制年初预算,按照预算编制原则安排支出,将工资支出放在首要保障位置。硬化预算约束,严格控制预算调整事项,原则上不再追加预算。按照财政部操作规程和省实施细则,将政府和部门预决算公开常态化,确保及时、完整和准确。二是加强财政资金统筹力度。对于当年预算执行进度缓慢或预计年内难以继续执行的项目,要及时调整用途,避免形成新的资金沉淀。对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回,将存量资金与年度预算安排统筹考虑。三是完善预算管理制度,深化国库集中支付改革。取消一般公共预算中排污费、水资源费等专项收入“以收定支、专款专用”的规定,对相关领域支出重点保障,推进扩大公务卡使用范围。四是加大财政财务监管力度。规范政府采购管理,扩大招标采购范围,年初确定的采购预算,实行整合后规模化采购。研究制定《虎林市行政事业单位通用办公设备家具配置标准》,进一步健全我市资产配置标准体系,严格把关资产处置各个环节,避免国有资产流失。

主任、各位副主任、各位委员,2017年是实现“十三五”规划的关键一年,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,开拓进取、攻坚克难,为决胜全面小康,推进全省十强,率先全面振兴做出更大的贡献。



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