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2018年虎林市市委办(汇总)部门预算公开
财政局信息员 | 2018-04-09 15:35:57.0 | 浏览:241


 

第一部分 部门主要职责及机构设置情况

 

主要职责:

(一)负责对全市重要情况进行综合分析,向市委、省委和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见,为市委指导工作服务。

(二)围绕市委的中心工作,负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究,负责市委提出的重大调研课题的组织协调,指导各部门的调研工作,为市委决策服务。

(三)负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实,协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

(四)负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

(五)负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导。

(六)负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及领导活动安排。

(七)负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作;负责中央文件、省市委文件和市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递。

(八)负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(九)负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作。

(十)负责市委的接待服务工作。

(十一)完成市委及上级有关部门交办的其他工作任务。

机构设置及人员情况:

中共虎林市委办公室(部门汇总)下属预算单位10个:市委办、组织部、宣传部、统战部、机关工委、政法委、团委、妇联、编办、工商联。

人员总编制数113人(其中:行政编制人数102人,事业编制人数11人),实有在编人数99人(其中:行政编制人数81人,工勤人员7人,事业编制人数11人),离休人员2人,退休人员39人。

第二部分部门预算编报范围

2018年纳入部门预算编报范围的收支包括:行政单位的全部收入和支出。部门预算编报单位包括:市委办公室本级和组织部、宣传部、政法委、机关工委、团委、妇联、统战部、工商联、编办共10个单位的全部收入和支出。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

一、关于部门收支总表说明

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年收支总预算1596.95万元,财政拨款收入1596.95万元。一般公共服务支出1534.86万元、住房保障支出62.09万元。

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年预算批复1596.95万元,2017年预算批复1726.95万元,同比减少7.53%,减少原因主要是2018年预算压缩支出。

二、关于公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算结构情况

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年财政拨款预算用于以下方面:一般公共服务(类)支出占96.11%;住房保障支出(类)支出占3.89%。

(二)财政拨款安排情况

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年财政拨款预算数1596.95万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出2018年预算数1534.86万元。主要用于中共虎林市委办公室(部门)保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数62.09万元。其中:住房公积金(项)62.09万元。

第四部分机关运行经费安排情况说明

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年年初预算机关运行经费共计191.92万元,其中:定额五项(人头费)61.55万元,交通费31.00万元,取暖费34.79万元,交通补助费62.40万元,工会经费0.82万元,福利费0.53万元,其他商品和服务支出0.83万元。

第五部分政府采购安排情况说明

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年预算安排中没有需经政府采购的专项支出。

第六部分国有资产占有使用情况

中共虎林市委办公室(部门汇总)截止2018年12月31日,固定资产共计376.67万元,其中:房屋659平方米共65.00万元,车辆4辆共193.03万元,其它固定资产118.64万元。

第七部分三公经费情况说明

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年“三公”经费预算数为41万元,其中:公务用车运行费为31万元(2016年实行公车改革后市委办公室保留4台车辆),新闻宣传公务接待费10万元(此项为宣传部2018年新增项目)。

第八部分预算绩效情况说明

中共虎林市委办公室(部门汇总)2018年预算安排1596.95万元,主要用于保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出。按《虎林市本级预算绩效管理工作规程(试行)》虎财字﹝2017﹞51号“有关预算科目中,15万元以上(含15万元)的项目纳入绩效管理与评价范围”的规定,我单位2018年没有项目纳入绩效管理范围。

第九部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


部门预算2018公开报表.xlsx