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2018年度虎林市人民政府办公室 部门预算
财政局信息员 | 2018-04-09 15:52:17.0 | 浏览:536

 

目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章2018年度部门预算报表

虎林市人民政府办公室部门预算公开报九张表.xlsx

 

第二章部门概况

一、部门职责

根据《虎林市人民政府机构改革方案》,设立虎林市人民政府办公室,为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职责:

(一)负责市政府会议的会务工作;协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。

(三)负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责对《政府工作报告》和政府全体会议讲话、市政府主要领导同志的重要讲话和文章、市政府重要工作汇报的起草。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究,提出政策性建议。

(四)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(五)负责市政府和市政府办公室的公文处理、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡(镇)政府请示市政府的事项,并提出审核处理意见报市政府领导审批。根据市政府领导同志的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

(六)负责督促检查市政府各部门、各乡(镇)政府对市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况,及时反馈情况,提出对策建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

(七)负责收集、筛选、编发、传递政务信息,为市政府领导同志提供决策参考信息;向省、鸡西市政府报送我市重要信息。

(八)负责推进全市政府电子政务建设,做好市政府门户网站的管理维护,指导市政府各部门、乡(镇)政府电子政务建设。

(九)负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作,推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开;建立完善政府信息发布机制和新闻发言人制度,协助市政府领导同志做好政府信息发布工作。

(十)负责全市应急救援的指导协调、监督检查、信息汇总等工作。负责市政府政务值班工作,及时向市政府报告重要情况;协助市政府领导同志办理需由市政府直接处理的各乡(镇)政府、各部门反馈的重要问题和突发事件。

(十一)负责提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议;统筹规划市政府规范性文件制发,承办以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件及其他涉法文件的合法性审核工作;负责规范性文件备案工作的指导、监督;负责依法确认和规范行政执法主体资格,对执法行为进行规范和监督,依法纠正行政机关违法或不当行为;承担协调部门之间在法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议及有关工作;负责行政审批(许可)制度改革工作;承办市政府的行政复议、行政赔偿案件,指导、监督全市的行政复议工作;承办市政府行政、民事诉讼案件;承担市政府法律咨询、规范性文件的备案审查和清理工作。

(十二)负责处理全市政治性涉外事务;接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;负责办理我市访问或公务活动的外国人士的签证函电及其它领事业务;负责全市因公出国(境)、团组(人员)出国任务件审核以及因公赴俄、独联体出国团组(人员)审批工作;承办市领导出访和邀请外国相关人员来访的报批事宜;负责组织指导全市外宾接待工作;统筹安排市领导的外事接待活动;负责统一归口管理本市因公出国团组及出国人员审批和代办签证工作;会同有关部门管理市属的边界事务,指导和牵头处理边境口岸的涉外事宜;主管地方政府与邻国地方政府的会谈、会晤工作;负责监督检查全市外事纪律和涉外保密制度执行情况;贯彻执行党和国家侨务、港澳工作的方针、政策,调查研究我市侨情和侨务工作开展情况,制定全市侨务工作规划;会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益。

(十三)组织实施市直机关的后勤体制改革;负责政府机关事务的管理、保障、服务工作;负责国防动员委员会综合办公室工作;负责协调指导市直行政事业单位办公用房管理;负责市政府公务用车的配置、调剂、报废更新等工作;承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责市直单位公共机构节约能源监督管理工作;负责市直公共机构节能绩效评估工作。负责市政府领导的办公服务;负责市政府直属办公区的安全保卫、安全防火工作;负责检查指导市政府直属办公区各单位的安全保卫和防火工作;负责市政府直属办公区节假日值班值宿的安排;负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市信访局做好相关工作;负责市政府离退休领导的管理和服务工作。

(十四)负责加强与区域内农场、森工林业局沟通协调,促进区域经济协调发展;负责全市金融工作的协调、管理和服务。

(十五)归口管理市政府驻外办事机构。

(十六)贯彻落实国家、省、鸡西市有关旅游业法律法规和政策,研究制定全市旅游业规范性文件并组织实施。

(十七)承办市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,虎林市人民政府办公室本级编制数98人,年末实有151人,其中:在职人员78人,离退休73人;(汇总报表范围编制数120人,年末实有188人,离退休91人。)下设政务股、综合股、行政事务股、区域经济协调办公室、法制股、虎林市政府应急管理办公室、虎林市政府政务信息化办公室共7个内设机构。

(一)政务股

负责市政府有关会议的会务和市政府各部门的会议审批、文件的审核把关等工作;负责承办市政府重大活动的组织协调;负责收文处理、文件制发、文件管理和文件、资料的分送、传阅、印信管理工作;负责市政府、市政府办公室政务接洽及有关电话接转;负责对全市政府各部门文秘工作的业务指导;负责市政府工作报告、市政府重要会议研究的重要事项、重要文件、电报落实情况,市长批示列入督办件的督办检查与反馈;负责与人大、政协的日常联系,综合和协调办理人大代表建议、政协委员提案;负责政府办公室内部日常工作的协调。

  人员情况:主任1人、副主任1人、秘书2人、科员8人。

(二)综合股

负责市政府直属部门年度目标责任制的审核,组织办公室及归口管理单位制订年度目标责任制并检查执行情况;负责全市重要情况的综合分析;围绕市政府重要经济决策开展调查研究;负责市政府重要会议、领导讲话或报告、汇报的起草和部门为领导起草的材料的审核;负责市政府起草的材料的审核;负责搜集和上报信息;负责市政府领导交办的文字材料方面的具体事宜;承办市长、副市长交办的工作,根据领导同志的指示,沟通协调有关工作情况,传达领导同志的指示、批示。

  人员情况:副主任1人、秘书3人。

(三)行政事务股

负责市政府办公楼的日常管理和机关后勤保障工作;负责庭院、车辆、办公楼、卫生等方面的管理;负责市政府有关会议及重要活动的接待服务工作;负责市政府办公室机关及所属单位的机构编制、人事劳资、社会保障、教育培训、目标管理、计划生育、妇女等工作;负责离退休人员工作;负责政府办公室财务管理工作;负责归口管理单位财务、审计工作。

人员情况:副主任1人、会计1人、出纳1人、司勤人员7人、科员24人。

(四)区域经济协调办公室

负责协调促进市辖区域内农场、森工企业区域一体化发展,承担区域经济一体化调研及情况综合,及时向市委、市政府提出建议,为领导决策提供科学依据。

人员情况:主任科员1人、副主任科员1人。

(五)法制股

负责组织实施行政执法目标责任制;组织起草、审查、修改、协调论证规范性文件;负责组织或参与依法对政府各部门的行政执法进行监督。协调行政机关之间在有关法律、法规、规章执行中的矛盾和争议;负责组织清理规章和规范性文件;承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件;并对下级机关相关事宜进行指导;负责行政执法人员的培训。

人员情况:副主任科员2人、科员1人。

(六)虎林市政府应急管理办公室设在虎林市政府办公室,负责市政府总值班工作,及时向上级和市委、市政府领导报告重要情况;负责接受和办理向市政府报送的紧急事项,督促落实有关决定事项;组织编制,修订全市突发公共事件总体应急预案,指导和监督检查各乡镇政府、市政府有关部门应急预案的编制,修订和实施;督促检查各乡镇政府和部门应急组织机构,队伍建设和应急措施的落实,组织指导全市突发公共事件应急培训和演练;联系协调一般及以上突发公共事件预防,应急处置,事件调查,事后评估和信息发布等工作;负责与专家咨询的协调联系;负责与市人武部和驻虎部队、武警部队的联系及协助周边(市)县应急救援工作的联系等。

人员情况:科员4人。

(七)虎林市政府政务信息化办公室设在虎林市政府办公室,负责全市政务公开的组织协调、指导监督考核等工作,推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开;协助市政府领导同志做好政府信息发布工作。负责推进全市政府电子政务建设,做好市政府门户网站的管理维护,指导市政府各部门、各乡(镇)政府电子政务建设。

人员情况:主任1人,副主任1人,科员17人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合决算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:虎林市人民政府办公室本级、虎林市接待办公室、虎林市人民政府接待中心、市政府驻俄联络处、虎林市外事侨务办公室、中共虎林市委虎林市人民政府信访局2018年全部收入和支出。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度虎林市人民政府办公室收支总预算2806.6万元,比上年预算数减少116.5万元,下降4%。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度虎林市人民政府办公室收入预算2806.6万元,比去年减少116.5万元。其中:一般公共预算收入2806.6万元,占100%;政府性基金收入0万元,占-%;国有资本经营收入0万元,占-%;财政专户资金收入0万元,占-%;事业收入0万元,占-%;事业单位经营收入0万元,占-%;其他收入0万元,占-%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度虎林市人民政府办公室支出预算2806.6万元,比去年减少116.5万元,下降4%。其中:基本支出1305.3万元,占46.5%;项目支出1501.3万元,占53.5%;上缴上级支出0万元,占-%;事业单位经营支出0万元,占-%;对附属单位补助支出0万元,占-%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度虎林市人民政府办公室财政拨款收支总预算2806.6万元,比去年减少116.5万元,下降4%。收入包括:一般公共预算收入2806.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2744.7万元,住房保障支出61.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度虎林市人民政府办公室一般公共预算支出2806.6万元,比去年减少116.5万元。其中:

1、政府办公厅(室)及相关机构事务2018年预算数为2744.7万元,比上年预算数减少117.8万元,下降4.1%;

2、住房改革支出61.9万元,比上年预算数增加1.3万元,增长2.1%。

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度虎林市人民政府办公室一般公共预算基本支出1305.3万元,其中:

1、工资福利支出680.8万元,主要包括:基本工资521.1万元、津贴补贴11.2万元、职工基本医疗保险缴费57.6万元、住房公积金61.9万元、其他工资福利支出 28.2万元、其他社会保障缴费0.8万元。

2、按定额管理的商品服务支出153.3万元,主要包括:办公费11.7万元、印刷费4.3万元、水电费9.5万元、邮电费3.0万元、差旅费6.6万元、专用燃料费2.0万元、工会会费0.9万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费38.4万元、其他交通费37.2万元、其他商品服务支出1.8、取暖费37.3万元。

3、对个人和家庭补助支出471.2万元,主要包括:离休费支出15.6万元、退休费支出454.2万元、抚恤金支出1.0万元、奖励金0.4万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

虎林市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排648.4万元,比上年减少160.8万元。其中:因公出国(境)费20万元,比上年减少30万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行费278.4万元,比上年减少80.8万元主;公务接待费350万元,比上年减少50万元,主要原因是我单位严格实施公车制度改革,规范公务接待活动,不断降低行政运行成本等,促使“三公”经费不断下降。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度虎林市人民政府办公室政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

虎林市人民政府办公室2018年度机关运行经费预算安排153.3 万元,比2017年增加9 万元,增长6.2%。主要原因是:事业单位公车改革工作人员调入,使日常公用经费增加。其中,办公费11.7万元、印刷费4.3万元、邮电费3.0万元、差旅费6.6万元、福利费0.6万元、工会会费0.9万元、办公用房水电费9.5万元、办公用房取暖费37.3万元、公务用车维护费38.4万元、其他交通费37.2万元、其他费用3.8万元。

十、政府采购情况说明

虎林市人民政府办公室2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)“三公”经费:其中因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,虎林市人民政府办公室固定资产账面价值8794.3万元。其中,一是房屋面积23895.6平方米,价值4037.8万元;二是车辆数量50辆,价值871.7万元;三是通用设备数量221个,价值3569.4万元;四是家具用具数量1946套(个),价值205万元;五是专用设备数量2个,价值110.4万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市人民政府办公室实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。