首页>>财政资金及预决算公开

2018年度虎林市经济合作促进局部门预算
财政局信息员 | 2018-04-10 15:24:01 | 浏览:653


目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章2018年度部门预算报表

虎林市经济合作促进局九张表.xlsx

第二章 部门概况

一、部门职责

根据省编委《关于组建虎林市经济合作促进局的通知》(黑编[2010]177号文件)规定,设立虎林市经济合作促进局,为市政府工作部门。

 

(一)贯彻执行国家、省和鸡西市有关对外开放、利用外资、招商引资、经济开发区(园区)建设等方面的方针、政策和法律、法规和规章,研究拟订全市招商引资、利用外资、经济合作、经济开发区(园区)建设的政策和措施并组织实施。

(二)负责全市招商引资、对外经济合作工作的综合、指导和协调,拟订全市招商引资、对外经济合作中长期规划和年度工作计划并组织实施;牵头负责对全市引进国内资金、直接利用外资目标任务分解、督查、考核、认定、奖励兑现工作。

(三)指导和管理全市利用外资工作;依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年检工作。

(四)负责拟订全市对外经济合作和投资促进优惠政策、奖励政策、礼遇政策;协调和督促有关部门落实、兑现相关政策。

(五)指导全市与国内各区域经济合作工作,负责区域经济合作情况的统计、分析;负责指导协调市政府驻外办事机构开展投资促进工作;管理我市驻外经济合作代办机构和委托专业招商中介机构;负责外地驻虎林非经营性机构的联络、协调工作。

(六)负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组织及其他投资者的联系,促进开展经济合作与交流。

(七)协调和督促有关部门为外来投资企业提供代办、领办等服务工作,受理外来投资企业的投诉,落实项目推进协调服务机制,协调解决外来投资企业设立、建设、运行中的有关问题。

(八)拟订全市大型招商引资、对外经济合作工作方案,组织境内外重大招商引资活动。承办市外经济合作代表团来访的联络和接待工作,承办市政府对外经济合作活动的组团工作,承担活动的各项准备、衔接、推介、洽谈、服务工作。参与组织、策划、开展具有虎林特色的会节、会展等经济合作活动,培育虎林对外经济交流与合作的品牌。

(九)负责全市招商引资项目库的建立、管理,加强和完善虎林市招商引资网站的维护管理,负责全市招商及对外经济合作数据的统计、分析、编报和项目的收集、整理、筛选、编印、信息发布工作;参与招商引资和经济合作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及人员情况

内设机构

根据以上职责,市经济合作促进局设2个内设机构:

     (一)办公室

(二)业务股

市经济合作促进局机关行政编制7名,工勤人员编制1名。科级领导职数:局长1职、副局长2职。科员4名

 

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:虎林市经济合作促进局1个,2018年全部收入和支出。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支2125.17万元,较上年同期433.37万元,增加1691.8万元,增加390.38%。

(二)2018年度虎林市经济合作促进局收支总预算2125.17万元,比上年预算收入数增加1691.8万元,增加390.38%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市经济合作促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年虎林市经济合作促进局收入预算2125.17万元,较上年同期433.37万元,增加1691.8万元,增加390.38%。增加原因是节能环保和城乡社区支出增加。

(二)2018年虎林市经济合作促进局收入预算2125.17万元,其中:一般公共预算收入2125.17万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年虎林市经济合作促进局支出预算2125.17万元,较上年同期433.37万元,增加1691.8万元,增加390.38%。

(二)2018年虎林市经济合作促进局支出预算2125.17万元,其中:基本支出125.16万元,占5.9%;项目支出2000万元,占94.1%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年虎林市经济合作促进局收支预算2125.17万元,比上年增加1691.8万元,增加390.38%。

(二)2018年虎林市经济合作促进局收支预算2125.17万元,比上年增加1691.8万元,增加390.380%。收入包括:一般公共预算收入2125.17万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出119.34万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出1000万元和住房保障支出5.83万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市经济合作促进局一般公共预算2125.17万元,比上年增加1691.8万元,增加390.38%。

(二)人大会议批准2018年虎林市经济合作促进局一般公共预算支出2125.17万元,比上年增加1691.8万元,增加390.38%。

1、其中:一般公共支出119.34万元,比上年430.44万元,减少72.27%;

2、节能环保支出1000万元,比上年增加1000万元,增加100%;

3、城乡社区支出1000万元,比上年增加1000万元,增加100%;

4、住房保障支出5.83万元,比上年增加2.9万元,增加49.74%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年虎林市经济合作促进局公共预算基本支出2125.17万元,比上年增加1691.8万元,增加390.38%。

(二)2018年虎林市经济合作促进局公共预算基本支出73.02万元。其中:

1、工资福利支出58.5万元,主要包括:基本工资48.56万元、津贴补贴1.15万元、职工基本医疗保险2.91万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金5.83万元、其他工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出15.42万元,主要包括:办公费0.43万元、印刷费0.3万元、水费0.72万元、邮电费0.4万元、取暖费8.13万元、差旅费0.5万元、工会经费0.08万元、福利费0.06万元、其他交通费4.8万元。

3、对个人和家庭补助支出0.1万元.主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

4、项目支出2052.15万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年虎林市经济合作促进局部门预算“三公”经费支出总额0元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)虎林市经济合作促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车运行费支出;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市经济合作促进局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林市经济合作促进局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年虎林市经济合作促进局机关运行经费支出15.42万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费。比上年增加2.18万元,增加16%。

虎林市经济合作促进局2018年度机关运行经费预算安排15.42万元,比2017年增加2.18万元,增长16%。主要原因是:职工公车补贴比上年增加。其中,办公费-0.08万元、印刷费0.2万元、水费0.53万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、、福利费0.03万元、其他交通费0.9万元。

十、政府采购情况说明

虎林市经济合作促进局2018年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2018年初虎林市经济合作促进局固定资产31.11万元,其中:其它固定资产价值31.11万元。

(二)截至2017年10月30日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产31.11万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市经济合作促进局实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。