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2018年度黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门预算
财政局 | 2018-04-09 15:30:23 | 浏览:647

2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门预算公开



目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章2018年度部门预算报表

附件:9张表

部门预算2018公开报表——_(051001)黑龙江省珍宝岛湿地自然保护区管理局(1).xlsx

第二章 部门概况

一、部门职责

根据鸡编发〔2006〕67号设立黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。2、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区。

3、调查自然保护资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5、进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置及人员情况

内设机构

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局设5个内设机构:

办公室、保护监察科、法规宣教科、经营管理科、规划开发科,核定编制30名,实际人员17名(含退休4人)。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局

1个,2018年全部收入和支出(含下属二级单位黑龙江虎林湿地公园管理处人员工资)。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支364.37万元,较上年同期616.44万元,减少252.07万元,减少40.89%。

(二)2018年度黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收支总预算364.37万元,比上年预算收入数减少减少252.07万元,减少40.89%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收入预算364.37万元,较上年同期616.44万元,减少252.07万元,减少40.89%,减少原因2018年压缩项目支出。

(二)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收入预算364.37万元,较上年同期616.44万元,减少252.07万元,减少40.89%。其中:一般公共预算收入264.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局支出预算364.37万元,较上年同期616.44万元,减少252.07万元,减少40.89%。

(二)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局支出预算364.37万元,较上年同期616.44万元,减少252.07万元,减少40.89%。其中:基本支出135.87万元,占37.29%;项目支出228.5万元,占62.71%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收支预算364.37万元,比上年减少252.07万元,减少40.89%。

(二)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局收支预算364.37万元,比上年减少252.07万元,减少40.89%。

收入包括:一般公共预算收入364.37万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局一般公共预算364.37万元,比上年减少252.07万元,减少40.89%。

(二)人大会议批准2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局一般公共预算支出364.37万元,比上年减少252.07万元,减少40.89%。

1、其中:节能环保事务228.50万元,比上年增加228.50万元,增加100%;

2、农林水支出事务126.38万元,比上年减少479.87万元,减少79.15%;

4、住房保障支出9.49万元,比上年减少0.72万元,减少7.07%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局公共预算基本支出364.37万元,比上年减少252.07万元,减少40.89%。

(二)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局公共预算基本支出364.37万元。其中:

1、工资福利支出107万元,主要包括:基本工资89.43万元、津贴补贴1.61万元、职工基本医疗保险5.69万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金9.49万元、其他工资福利支出0.54万元。

2、按定额管理的商品服务支出12.71万元,主要包括:办公费2.04万元、水电费1万元,印刷费0.6万元,差旅费1.36万元,取暖费5.60万元,邮电费0.6万元,专业燃料费1.2万,工会经费0.17万,福利费0.08万,其他商品和服务支出0.06元。

3、对个人和家庭补助支出16.16万元,主要包括:退休费支出16.14元、奖励金支出0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

4、项目支出228.50万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局部门预算“三公”经费支出总额1.2元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费1.2元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.2万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费1.2万元,比上年减少0万元;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加0万元,增长0%。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局机关运行经费支出12.71万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比上年减少1.16万元,减少8.36%。

黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2018年度机关运行经费预算安排12.71万元,比2017年减少1.16万元,减少8.36%。主要原因是:水电费减少。其中,办公费2.04万元、水电费1万元,印刷费0.6万元,差旅费1.36万元,取暖费5.60万元,邮电费0.6万元,专业燃料费1.2万,工会经费0.17万,福利费0.08万,其他商品和服务支出0.06元。

十、政府采购情况说明

(一)2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局55万元,计划2018年4月开始采购。

(二)黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局2018年度政府采购支出预算安排总额55元,其中:政府采购服务支出55万元,。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2018年初黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局固定资产总额2161.46万元,其中:房屋1197平方米,价值470.92万元,无形资产价值707.00万元;通用设备资产价值471.79万元;专用设备资产价值489.20万元;其他固定资产价值22.55万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区管理局实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额83万元。