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2018年度虎林市畜牧兽医局部门预算
财政局 | 2018-04-09 15:32:31 | 浏览:632

2018年虎林市畜牧兽医局部门预算公开


 

目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第一章  2018年度部门预算报表

附件:9张表

部门预算2018公开报表——(008)虎林市畜牧兽医局.xlsx

 

第二章 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关发展畜牧业的方针政策、法律法规和省、市有关发展畜牧业的战略决策、规划。

(二)研究制定全市畜牧业发展战略、和重要技术措施,并组织实施;负责编制全市畜牧业发展规划和年度计划,并提出各类指导性的生产和业务指标。负责饲料行业管理工作。

(三)负责全市畜牧业生产统计和市场信息工作,掌握全市畜牧业生产情况、综合平衡、调整畜牧业结构布局,负责指导全市畜牧业开发、畜牧产业化发展工作;指导全市畜牧业经济体制改革、技术改造工作。

(四)负责全市畜牧技术培训、技术推广和技术攻关工作,指导全市牧民职业培训教育工作。

(五)依法管理全市畜产资源、草地资源和保护工作,负责草地建设,开发利用和草原防火工作,实施草原监理。

(六)依法管理全市兽医、医政与兽药、药政、药检工作;依法进行市域内检疫、检验和畜禽疫病防疫工作;依法管理种畜种禽,指导乡镇综合站的业务工作。

(七)负责总站和直属单位人事、劳动工资、机构编制;指导畜牧系统精神文明建设工作,

(八)承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。

虎林市兽医院的主要职责:一是开展诊疗畜禽疾病。二是做好虎林镇社区的畜禽防疫工作,三是开展动物产地检疫工作。

月牙湖保护区管理站的主要职责是:受黑龙江省畜牧兽医局和虎林市畜牧局的委托,月牙湖保护区管理站依据《中华人民共和国草原法》、《国务院草原防火条例》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》、《黑龙江省自然保护区管理办法》的相关规定负责对辖区内的草原、湿地、荷花、森林及野生动植物资源进行全面保护与管理;监测和维护管理站内的生态环境免受破坏;负责保护区内的森林草原的防火工作,组建专业扑火队,实时监测火情,扑救各类森林草原火灾。依法查处毁草开荒的案件,保护草原、湿地资源;打击保护区内的盗捕、偷猎野生动物案件,维护当地的生态平衡。负责对保护区内已有耕地正常流转的管理与经营,保障事业经费差额部分的正常收取,确保管理站草原防火经费的及时到位。

二、机构设置

虎林市畜牧兽医局是正科级单位,编制总量54人

现共有行政人员11人,局直属事业共有人员34人,退休人员37人.

市畜牧兽医内设机构:办公室、综合业务股、党群办,畜牧站,家畜繁育指导站,动物卫生监督所,畜禽屠宰管理所,动物疫病预防与控制中心,草原监理站。

虎林月牙湖草地类自然保护区管理站的机构设置:保护区管理站编制10人,在职人员7人,退休3人。

兽医院人员编制:虎林市兽医院编制为8人,现有在职人员为,3人,退休人员4人.

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:虎林市虎林市畜牧兽医局本级,虎林市兽医院,虎林月牙湖草地类自然保护区管理站3个,2018年全部收入和支出。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支697.4万元,较上年同期896.83万元,减少199.43万元,减少22.24%。

(二)2018年度虎林市畜牧兽医局收支总预算697.4万元,比上年预算收入数减少199.43万元,减少22.24%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,虎林市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年虎林市畜牧兽医局收入预算697.4万元,较上年同期896.83万元,减少199.43万元,减少22.24%。减少原因是压缩公用经费。

(二)2018年虎林市畜牧兽医局收入预算697.4万元,较上年同期896.83万元,减少199.43万元,减少22.24%。其中:一般公共预算收入697.4万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年虎林市畜牧兽医局支出预算697.4万元,较上年同期896.83万元,减少199.43万元,减少22.24%。

(二)2018年虎林市畜牧兽医局支出预算697.4万元,较上年同期896.83万元,减少199.43万元,减少22.24%。其中:基本支出632.08万元,占90.63%;项目支出65.32万元,占9.37%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年虎林市畜牧兽医局收支预算697.4万元,比上年减少199.43万元,减少22.24%。

(二)2018年虎林市畜牧兽医局收支预算697.4万元,比上年减少199.43万元,减少22.24%。收入包括:一般公共预算收入697.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出697.4万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市畜牧兽医局一般公共预算697.4万元,比上年减少199.43万元,减少22.24%。

(二)人大会议批准2018年虎林市畜牧兽医局一般公共预算支出697.4万元,比上年减少199.43万元,减少22.24%。

1、其中:农林水支出659.2万元,比上年860.52万元,减少23.4%;

2、住房保障支出38.2万元,比上年增加1.89万元,增加5.21%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年虎林市畜牧兽医局公共预算基本支出697.4万元,比上年减少199.43万元,减少22.24%。

(二)2018年虎林市畜牧兽医局公共预算基本支出697.4万元。其中:

1、工资福利支出403.87万元,主要包括:基本工资329.21万元、津贴补贴6.27万元、职工基本医疗保险28.34万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金38.19万元、其他工资福利支出1.14万元。

2、按定额管理的商品服务支出37.69万元,主要包括:办公费5.5万元、印刷费1.1万元、水费1.2万元、电费1.25、邮电费1.2万元、取暖费8.41万元、差旅费2.4万元、专用燃料费0万元、工会经费0.9万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费10.2万元、其他商品和服务支出1.51万元。

3、对个人和家庭补助支出190.52万元,主要包括:离休费支出1.05万元、退休费支出189.27万元、奖励金支出0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

4、项目支出65.32万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年虎林市畜牧兽医局部门预算“三公”经费支出总额3.7万元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费3.7万元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)虎林市畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排3.7万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费3.7万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是公务用车数无增加减少;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市畜牧兽医局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林市畜牧兽医局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年虎林市畜牧兽医局机关运行经费支出37.68万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比上年减少1.2万元,减少3.09%。

虎林市畜牧兽医局2018年度机关运行经费预算安排37.68万元,比2017年减少1.2万元,减少3.09%。主要原因是:其他交通费用比上年减少。其中,办公费5.5万元、印刷费1.1万元、水费1.2万元、电费1.25,邮电费1.2万元、取暖费8.41万元、差旅费2.4万元、专用燃料费0万元、工会经费0.9万元、福利费0.32元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费10.2万元、其他商品和服务支出1.5万元。

十、政府采购情况说明

虎林市畜牧兽医局2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2018年初虎林市畜牧兽医局固定资产197.24万元,其中:房屋496平方米,价值71.05万元;车辆3辆,车辆价值41.28万元;其它固定资产价值84.91万元。

(二)截至2017年10月30日,本部门共有房屋496平方米,其中:办公用房496平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆3台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车3台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产84.91万元.

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市畜牧兽医局实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。