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2018年度虎林市林业局部门预算
财政局 | 2018-04-09 15:35:54.0 | 浏览:608

2018年虎林市林业局部门预算公开


 

目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第一章  2018年度部门预算报表

附件:9张表

 

部门预算2018公开报表_(010001)虎林市林业局.xlsx

第二章部门概况

一、部门职责

市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门。其主要工作职责为:

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业及其生态建设的方针政策、法律法规;拟订全市林业及其生态建设的规范性文件并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作;做好土地沙化程度和发展趋势监测的相关工作;组织、指导沙尘暴灾害预测预报的相关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行;指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失、防沙治沙和退耕还林工作;组织实施林业应对气候变化的政策规定;指导、监督全民义务植树工作,承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全市年度森林采伐限额、林木采伐计划,经批准后监督执行;监督检查全市林木凭证采伐、运输、木材经营、加工;负责林地、林权管理,按国务院和省政府有关规定的权限,负责林地征用、占用的审查报批;负责木材检查站设立的申报工作;指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件;组织指导各国有林场及有林单位森林经营方案的编制及国有林场分类经营方案的编制;指导、监督全市更新造林工作;指导公益林、商品林培育、管护工作;核发整车(船)运输证明,负责全市进口木材的运输管理,指导林业贮木场工作,指导、协调全市各级木材市场建设和木材销售工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,组织全市野生动植物调查、监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理全市野生动植物进出口;承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作;负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导全市森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种管理保护工作,按分工负责生物多样性保护的有关工作;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,监督湿地的合理利用;负责征用占用湿地资源的审核报批工作。

(五)监督管理全市各行业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发与利用,协助质监部门组织指导林产品质量监督,指导山区综合开发。

(六)承担组织、实施全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全市林权制度改革意见并组织实施。负责全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作,依法开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调处,组织拟订非国有林业发展规划、政策措施并组织执行。负责全市森林生态旅游规划与管理。指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作站的建设和管理。

(七)组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火工作;负责森林防火检查站的设立申报工作;承担市政府森林防火指挥部的日常工作;承担林业行政执法监管的责任;负责全市森林公安队伍、装备建设和综合管理;负责全市森林资源保卫工作,负责组织查处全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件。

(八)管理林业基金和其它资金;监管地方国有林业资产;审核林业重点建设项目;贯彻实施林业及其生态建设生态补偿制度;组织申报林业项目资金;负责全市林业统计及重点工程运行监测工作;指导监督全市森林生态工程建设,监督、管理林业工程质量。

(九)指导监督全市林木种苗工作。依法管理林木种苗、种质资源生产、经营、运输等工作。

(十)指导监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫,核发出市森林植物检疫证书,负责从境外引进种子、苗木及繁殖材料的检疫审批及隔离试种管理。

(十一)组织指导全市林业及生态建设的科技、教育工作。监督检查林业生产安全工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

内设机构综合办公室、造林绿化管理股(市政府绿化委员会办公室)、林业经营管理股、森林资源管理股、市政府防火指挥部办公室共6个机构。

所辖虎林市森林公安局、虎林市林业工作总站、虎林市林木种子站、虎林市林木病虫害防治站、虎林市林业保险基金站、虎林市杨岗林业工作站、虎林市新乐林业工作站、虎林市虎林林业工作站、虎林市东诚林业工作站、虎林市虎头林业工作站、虎林市珍宝岛林业工作站1个司法机构和10个事业单位。

核定编制61人,实际人员115人(含离退休69人)。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:虎林市林业局1个,森林公安局1个,事业单位10个,都在林业局本级编制2018年全部收入和支出。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支1939.22万元,较上年同期963.64万元,增加975.58万元,增加101.24%。

(二)2018年度虎林市林业局收支总预算1939.22万元,比上年预算收入数增加975.58万元,增加101.24%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:农林水支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年虎林市林业局收入预算1939.22万元,较上年同期963.64万元,增加975.58万元,增加101.24%。增加原因是项目和资本性公用经费。

(二)2018年虎林市林业局收入预算1939.22万元,较上年同期963.64万元,增加975.58万元,增加101.24%。其中:一般公共预算收入1939.22万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年虎林市林业局支出预算1939.22万元,较上年同期963.64万元,增加975.58万元,增加101.24%。

(二)2018年虎林市林业局支出预算1939.22万元,较上年同期963.64万元,增加975.58万元,增加101.24%。其中:基本支出757.93万元,占39.08%;项目支出1181.29万元,占60.92%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年虎林市林业局收支预算1939.22万元,比上年增加975.58万元,增加101.24%。

(二)2018年虎林市林业局收支预算1939.22万元,比上年增加975.58万元,增加101.24%。收入包括:一般公共预算收入1939.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1939.22万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市林业局一般公共预算1939.22万元,比上年增加975.58万元,增加101.24%。

(二)人大会议批准2018年虎林市林业局一般公共预算支出1939.22万元,比上年增加975.58万元,增加101.24%。

其中:

1、农林水支出1904.4万元,比上年931.54万元,增加104.44%;

2、住房保障支出34.82万元,比上年增加2.72万元,增加8.5%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年虎林市林业局公共预算基本支出757.93万元,比上年增加27.81万元,增加3.81%。

(二)2018年虎林市林业局公共预算基本支出757.93万元。其中:

1、工资福利支出369.69万元,主要包括:基本工资290.13万元、津贴补贴9.47万元、职工基本医疗保险34.29万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金34.82万元。

2、按定额管理的商品服务支出54.28万元,主要包括:办公费14.48万元、印刷费1.62万元、水费1.6万元、电费1.64邮电费1.62万元、取暖费8.55万元、差旅费5.24万元、专用燃料费4万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、福利费0.28万元、其他交通费11.4万元、其他商品和服务支出1.35万元。

3、对个人和家庭补助支出333.98万元,主要包括:离休费支出3.48万元、退休费支出330.43万元、奖励金支出0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

(一)2018年虎林市林业局部门预算“三公”经费支出总额2万元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费2万元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)虎林市林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2万元,比上年减少4万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费2万元,比上年减少4万元,主要原因是公务用车运行费支出;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林市林业局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年虎林市林业局机关运行经费支出54.28万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比上年增加5.96万元,增加12.33%。

虎林市林业局2018年度机关运行经费预算安排54.28万元,比2017年增加5.96万元,增长12.33%。主要原因是:职工公车补贴比上年增加。其中,办公费14.48万元、印刷费1.62万元、水费1.6万元、电费1.64万元、邮电费1.62万元、取暖费8.55万元、差旅费5.24万元、专用燃料费4万元、工会经费0.5万元、福利费0.28万元、公务用车运行费2万元、其他交通费11.4万元、其他商品和服务支出1.35万元。

十、政府采购情况说明

虎林市林业局2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年度本部门无政府采购支出。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2018年初虎林市林业局固定资产503.16万元,其中:房屋1695.3平方米,价值171.46万元;车辆3辆,车辆价值60.41万元;其它固定资产价值271.29万元。

(二)截至2017年10月30日,本部门共有房屋1695.3平方米,其中:办公用房761.01平方米,业务用房178.14平方米,其他用房756.15平方米。共有车辆3台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车2台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产271.29万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我厅要求省直部门公开《行政事业性项目和专项资金绩效目标表》并根据报表加以说明,市县可参照该形式公开预算绩效情况,也可以采取不单独公开预算绩效情况报表只在说明中用文字详细列出预算绩效工作的目标及工作计划等,或在说明中插入绩效目标表。

(一)具体要求

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市林业局实行绩效目标管理项目11个,涉及预算金额953.01万元。