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2018年虎林市水产总站部门预算公开
财政局 | 2018-04-09 15:38:19.0 | 浏览:387

2018年虎林市水产总站部门预算公开


 

一、部门主要职责及机构设置情况

根据虎林市机构编制委员会下发的虎编发[2002]44号文件关于印发《虎林市水产总站职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,设立虎林市水产总站。

(一)、贯彻和执行国家和省、市有关渔业发展的方针,政策和水产行业的法律法规,参与研究我市水产行业的经济调节措施,指导渔业经济结构调整,指导全市水产业的经济发展。

(二)、研究我市渔业发展战略和总体布局,编制水产行业中长期发展规划,年度计划并监督实施,对行业发展进行预测。

(三)、负责全市水产行业结构,产品结构的调整,指导全市渔业资源的开发利用和群众渔业生产。

(四)、承担全市渔业行政执法工作,充分发挥渔政渔港监督管理局的职能,负责全市渔业资源的保护与增殖,合理开发利用和水面确权工作,维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益,参与处理涉外渔事纠纷,执行渔业许可证制度;负责域内船舶登记、发证和渔业职业船员的考试发证;负责监督渔港内的安全,及港务管理工作,组织检查渔业船舶水上生产安全情况并参与处理水上重大渔业生产安全事故,负责全市渔业生态环境和水生野生动物的保护,建立健全渔业环境监测网络。代表国家执行国际渔业公约和双边渔业协议。

(五)、指导全市水产行业科技工作,组织协调渔业发展、技术引进、科技攻关、养殖品种改良和渔业科技推广应用,负责发放水产苗种生产许可证及水产苗种产地检疫。

根据上述职责,虎林市水产总站事业编制16名。领导职数:站长1名,副站长2名,党委书记1名,党委副书记(兼纪检书记)1名,各股(室)股长(主任)3名。

根据上述职责,市水产总站设3个股(室)

(一)办公室  负责总站机关政务综合及文秘、档案工作,承担机关保密、信访、财务、总务工作;协调机关各股室及所属企业工作;负责监督总站所属企事业单位国有资产保值增值,指导和审计所属事业单位的财务工作。

(二)渔业指导股  负责综合性调查研究,提出全年水产业发展规划,组织指导渔业经济体制改革;负责制定全市渔业发展的总体规划和产业结构调整计划,协调我市渔业服务体系建设;指导全市渔业资源开发利用,组织渔业生产,负责区域内的渔业生产统计并汇集上报;负责全市渔业新技术引进、科技成果推广应用、技术服务、渔业绿色证书的发放,对全市鱼苗、鱼种进行调剂,为养鱼生产提供产前、产中、产后全过程的服务。

(三)渔政股  负责贯彻国家和省、鸡西市有关渔业法律、法规并监督执行;参与制订全市渔业法规和管理办法,执行渔业许可证制度,维护渔业生产秩序,协助有关部门对渔业水域污染进行监督、监测;会同有关部门调查处理国际、国内渔业纠纷;负责办理渔业许可证;负责渔业船舶管理、检查工作,组织检查渔业船舶水上交通安全,参与处理渔船水上交通事故。

二、部门预算汇编范围

2018年纳入部门预算汇编范围的收支包括:行政单位的全部收入和支出、事业单位的全部收入和支出。

年末总人数28人,其中在职12人,退休16人。

三、预算收支增减变化情况

    2018年年初预算一般预算财政拨款196.68万元,2017年年初预算一般预算财政拨款209.20万元,比上年减少了12.52万元,主要原因是压缩项目数量,压缩公用经费。

四、机关运行经费执行情况说明

2017年水产总站机关运行经费财政拨款收入:17.5万元,其中:办公费7500元,印刷费3000元,水费3000元,电费6000元,邮电费3000元,办公用房取暖费31090.71元,差旅费6000元,工会经费1400元,福利费720元,公务用车运行维护费20000元,其它交通费90000,其它商品和服务支出3200元,同比2017年减少2万元,主要是压缩机关运行经费,减少弹性支出。

五、政府采购执行情况说明

    2017年年初未安排政府采购资金。

六、国有资产占用使用情况

2018年年初,资产总数78.37万元,其中房屋及构筑物15万元,通用设备36.78万元,专用设备0.18万元,车辆26.41万元。

七、三公经费情况说明

2018年水产总站“三公经费”预算2万元,其中因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

为加强“三公”经费管理,加大“三公”经费公开力度,确保三公经费使用情况合理、有效、公开,我站保证在“三公”经费使用中严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行,对纳入考核的追加经费按有关规定执行。

八、预算绩效情况说明

    2018年预算收入196.68万元,一般公共预算基本支出196.58万元,主要用于在职和退休人员的工资支出,机关正常运行经费等方面的支出,通过预算绩效工作,规范了财政资金配置和使用,为科学安排预算提供重要借鉴。

九、对专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转结余:指以前年的支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

6、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

8、一般公共服务:指政府用于提供一般公共服务的支出。

9、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

13、机关运行费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

部门预算2018公开报表——八张表_(011001)虎林市水产总站.xlsx