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2018年度虎林市东方红镇人民政府部门预算
财政局 | 2018-04-13 16:09:44 | 浏览:664



目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第一章  2018年度部门


第二章部门概况

一、部门职责

党委

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定;负责召开党员大会(党员代表大会)并贯彻执行其决议。

2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划,对工作中的重要问题做出决定。

3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织,加强监督,支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。

4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。

5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指针,加强党的思想、组织、作风建设,充分发挥党委的领导核心作用,坚持从严治党的方针,维护和执行党的纪律。

 

6、领导精神文明建设和思想政治工作以及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。

7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

政府

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,结合实际,镇政府主要职责如下:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和部署;发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算;经济发展环境,保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产,增加农民收入。发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业;负责社会管理,维护农村社会稳定;负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公共事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划统计、监察等工作;负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯,维护民族团结。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员,加强廉政勤政建设,保证政令畅通。

9、负责安生生产、防火、防汛等工作;负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,东方红镇人民政府本级编制数60人,年末实有35人,离退休25人;(汇总报表范围编制数60人,年末实有35人,离退休25人。)

东方红镇人民政府共有一个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构。根据综合设置的原则,党政机关设置一个内设机构为党政办公室:负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作,负责全镇经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政工作。

事业单位设置:农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、文化中心、公共服务中心四个中心。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围东方红镇人民政府镇本级,2018年全部收入和支出。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年度东方红镇人民政府收支总预算466.24万元,比上年预算数增加3.68万元。主要原因是工资福利支出增加。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,东方红镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018年度东方红镇人民政府收入预算466.24万元,比去年增加了3.68万元。主要原因是工资支出增加。其中:一般公共预算收入466.24万元,占100%;政府性基金收入0万元,占-%;国有资本经营收入0万元,占-%;财政专户资金收入0万元,占-%;事业收入0万元,占-%;事业单位经营收入0万元,占-%;其他收入0万元,占-%。

三、部门支出总体情况说明

2018年度东方红镇人民政府支出预算466.24万元,比去年增加3.68万元。其中:基本支出409.32万元,占87.79%;项目支出56.92万元,占12.21%;上缴上级支出0万元,占-%;事业单位经营支出0万元,占-%;对附属单位补助支出0万元,占-%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度东方红镇人民政府收支总预算466.24万元,比去年增加3.68万元。主要原因是工资支出增加。收入包括:一般公共预算收入466.24万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。;支出包括:一般公共服务支出403.94万元、城乡社区支出0.15万元、农林水支出39.14万元、住房保障支出23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年度东方红镇人民政府一般公共预算支出466.24万元,比去年增加3.68万元其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2018年预算数为386.32万元,比上年预算数增加117.15万元,增长43.52%;

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2018年预算数为17.62万元,比上年预算数增加2.41万元,增加15.84%;

3、2070101行政运行(文化)2018年预算数为0万元,比上年预算数减少5.93万元,降低100%;

4、2120399其他城乡社区公共设施支出2018年预算数为0.15万元,比上年预算数增加0万元,降低-%;

5、2130104事业运行(农业)2018年预算数为0万元,比上年预算数减少79.03万元,降低100%;

6、2130304水利业务业务管理2018年预算数为0万元,比上年预算数减少6.07万元,降低100%;

7、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为39.14万元,比上年预算数增加0.99万元,增长2.60%;

8、2130799其他农村综合改革方面的支出2018年预算数为0万元,比上年预算数减少27.4万元,降低100%;

9、2210201住房公积金2018年预算数为23万元,比上年预算数增加1.57万元,增加7.33%;

六、一般公共预算基本支出说明

2018年度东方红镇人民政府一般公共预算基本支出409.32万元,其中:

1、工资福利支出238.85万元,主要包括:基本工资支出191.65万元、津贴补贴支出4.43万元、职工基本医疗保险缴费支出18.96万元、其他社会保障缴费支出0.24万元、住房公积金支出23万元、其他工资福利支出0.56万元。

2、按定额管理的商品服务支出39.57万元,主要包括:办公费支出7.65万元、印刷费支出0.8万元、水费支出0.8万元、电费支出1.2万元、取暖费支出7.77万元、差旅费支出1.5万元、工会经费支出0.35万元、福利费支出0.2万元、公务用车维护费支出5万元、其他交通费支出13.8万元、其他商品和服务支出0.5万元。

3、对个人和家庭补助支出130.9万元,主要包括:退休费支出127.28万元、生活补助支出3.5万元、奖励金支出0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

东方红镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费5万元,比上年增加0万元;公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

东方红镇人民政府2018年度机关运行经费预算安排39.57 万元,比2017年增加19.45万元,增长96.67%。主要原因是:……。其中,办公费7.65万元、印刷费0.8万元、邮电费0万元、差旅费1.5万元,会议费0万元、福利费0.2万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费7.77万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费5万元、其他费用14.65万元。

十、政府采购情况说明

2018年虎林市东方红镇人民政府无采购计划

十一、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有房屋2000平方米,其中:办公用2000平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车2台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

东方红镇人民政府2018 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额30.14万元

东方红九张表.xlsx