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2019年度 虎林市林业局部门预算
市林业局 | 2019-03-29 16:01:19 | 浏览:132

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

第一章  2019年度部门预算报表

附表1:




部门预算收支总表

单位:虎林市林业局



单位:元
收      入支      出

项目预算数功能科目预算数支出类别预算数
一、一般公共预算17,840,412.62一、一般公共服务支出
一、工资福利支出4,017,913.18
二、国有资本经营收入
二、外交支出
二、按定额管理的商品服务支出471,085.95
三、财政专户资金
三、国防支出
三、对个人和家庭的补助支出964,189.49
四、政府性基金
四、公共安全支出
四、其他各类人员补助支出9,730,000.00
五、上级补助收入
五、教育支出
五、按项目管理的商品和服务支出2,657,224.00
六、事业收入(不含财政专户资金)
六、科学技术支出
六、债务利息及费用支出
七、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
七、债务还本支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出511,804.80 八、资本性支出(基本建设)
九、其他收入
九、社会保险基金支出
九、资本性支出


十、卫生健康支出402,215.34 十、对企业补助(基本建设)


十一、节能环保支出
十一、对企业补助


十二、城乡社区支出
十二、对社会保障基金补助


十三、农林水支出16,619,309.60 十三、上缴上级支出


十四、交通运输支出
十四、事业单位经营支出


十五、资源勘探信息等支出
十五、对附属单位补助支出


十六、商业服务业等支出
十六、其他支出


十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出307,082.88



二十一、粮油物资储备支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出


      收     入    总    计17,840,412.62         支    出    总     计17,840,412.62 支     出    总    计17,840,412.62

 

附表2:







部门收入总表
单位:虎林市林业局






单位:元
科目编码科目名称合计一般公共预算国有资本经营收入财政专户资金政府性基金事业单位经营收入其他自有资金
****1234567

合计17,840,412.6217,840,412.62





社会保障和就业支出511,804.80511,804.80





  行政事业单位离退休511,804.80511,804.80




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出511,804.80511,804.80





卫生健康支出402,215.34402,215.34





  行政事业单位医疗402,215.34402,215.34




2101101    行政单位医疗402,215.34402,215.34





农林水支出16,619,309.6016,619,309.60





  林业和草原16,619,309.6016,619,309.60




2130201    行政运行(林业)4,232,085.604,232,085.60




2130210    自然保护区等管理500,000.00500,000.00




2130237    行业业务管理9,993,600.009,993,600.00




2130299    其他林业和草原支出1,893,624.001,893,624.00





住房保障支出307,082.88307,082.88





  住房改革支出307,082.88307,082.88




2210201    住房公积金307,082.88307,082.88




 

附表3:



部门支出总表
单位:虎林市林业局


单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计17,840,412.62 5,453,188.62 12,387,224.00

社会保障和就业支出511,804.80 511,804.80

  行政事业单位离退休511,804.80 511,804.80
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出511,804.80 511,804.80

卫生健康支出402,215.34 402,215.34

  行政事业单位医疗402,215.34 402,215.34
2101101    行政单位医疗402,215.34 402,215.34

农林水支出16,619,309.60 4,232,085.60 12,387,224.00

  林业和草原16,619,309.60 4,232,085.60 12,387,224.00
2130201    行政运行(林业)4,232,085.60 4,232,085.60
2130210    自然保护区等管理500,000.00
500,000.00
2130237    行业业务管理9,993,600.00
9,993,600.00
2130299    其他林业和草原支出1,893,624.00
1,893,624.00

住房保障支出307,082.88 307,082.88

  住房改革支出307,082.88 307,082.88
2210201    住房公积金307,082.88 307,082.88

 

 

附表4:


财政拨款收支总表
单位:虎林市林业局

单位:元
收      入支      出
项目预算数功能科目预算数
一、经费拨款17,840,412.62一、一般公共服务支出
二、行政性收费
二、外交支出
三、专项收入
三、国防支出
四、国有资源(资产)有偿使用收入
四、公共安全支出
五、其他非税收入
五、教育支出
六、政府住房基金收入
六、科学技术支出
七、国有资本经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、政府性基金
八、社会保障和就业支出511,804.80


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出402,215.34


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出16,619,309.60


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出307,082.88


二十一、粮油物资储备支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出
      收     入    总    计17,840,412.62         支    出    总     计17,840,412.62

 

附表5:

一般公共预算功能分类支出表
单位:虎林市林业局
单位:元
科目编码科目名称预算数
******

合计17,840,412.62
208社会保障和就业支出511,804.80
  20805  行政事业单位离退休511,804.80
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出511,804.80
210卫生健康支出402,215.34
  21011  行政事业单位医疗402,215.34
    2101101    行政单位医疗402,215.34
213农林水支出16,619,309.60
  21302  林业和草原16,619,309.60
    2130201    行政运行(林业)4,232,085.60
    2130210    自然保护区等管理500,000.00
    2130237    行业业务管理9,993,600.00
    2130299    其他林业和草原支出1,893,624.00
221住房保障支出307,082.88
  22102  住房改革支出307,082.88
    2210201    住房公积金307,082.88
附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表
单位:虎林市林业局
单位:元
类级科目款级科目预算数
******
合  计17,840,412.62
工资福利支出基本工资2,559,024.00

津贴补贴76,600.00

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费511,804.80

职业年金缴费146,215.68

职工基本医疗保险缴费402,215.34

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费9,138.48

住房公积金307,082.88

医疗费

其他工资福利支出5,832.00
按定额管理的商品和服务支出办公费113,000.00

印刷费

咨询费

手续费

水费4,000.00

电费27,000.00

邮电费12,000.00

取暖费88,735.95

物业管理费

差旅费60,000.00

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费1,000.00

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费5,000.00

福利费2,400.00

公务用车运行维护费

其他交通费用144,000.00

税金及附加费用

其他商品和服务支出13,950.00
对个人和家庭的补助支出离休费488,117.89

退休费475,431.60

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金540.00

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助100.00
项目支出--12,387,224.00
附表7:

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:虎林市林业局
单位:元

预算安排数备   注
合  计1,000.00
因公出国(境)经费

公务接待费1,000.00
公务用车购置及运行维护费

   其中:公务用车运行维护费

   公务用车购置

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表
单位:虎林市林业局
单位:元
科目编码科目名称预算数
******



附表9




行政事业性项目和专项资金绩效目标表
部门:虎林市林业局                                                            单位:万元
资金类型行政事业性项目资金名称
财政局主管科室
资金属性延续项目
主管部门
主管部门编码
项目起始时间
项目终止时间
实施单位省财政厅
项目资金申请资金总额:
(万元)1.一般公共预算:

2.政府性基金:

3.其他资金:
年度总体目标
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值

数量指标数量指标1

质量指标质量指标1

质量指标2

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标时效指标1

时效指标2

时效指标3

时效指标4

成本指标成本指标1

成本指标2

成本指标3

效益指标经济效益指标经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标社会效益指标1

社会效益指标2

环境效益指标环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标可持续影响指标1

可持续影响指标2

服务对象满意度指标满意度指标1

满意度指标2

本部门没有行政事业性项目和专项资金绩效目标表预算拨款安排的支出,故本表无数据。

第二章部门概况

一、部门职责

市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门。其主要工作职责为:

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业及其生态建设的方针政策、法律法规;拟订全市林业及其生态建设的规范性文件并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作;做好土地沙化程度和发展趋势监测的相关工作;组织、指导沙尘暴灾害预测预报的相关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行;指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失、防沙治沙和退耕还林工作;组织实施林业应对气候变化的政策规定;指导、监督全民义务植树工作,承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全市年度森林采伐限额、林木采伐计划,经批准后监督执行;监督检查全市林木凭证采伐、运输、木材经营、加工;负责林地、林权管理,按国务院和省政府有关规定的权限,负责林地征用、占用的审查报批;负责木材检查站设立的申报工作;指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件;组织指导各国有林场及有林单位森林经营方案的编制及国有林场分类经营方案的编制;指导、监督全市更新造林工作;指导公益林、商品林培育、管护工作;核发整车(船)运输证明,负责全市进口木材的运输管理,指导林业贮木场工作,指导、协调全市各级木材市场建设和木材销售工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,组织全市野生动植物调查、监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理全市野生动植物进出口;承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作;负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导全市森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种管理保护工作,按分工负责生物多样性保护的有关工作;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,监督湿地的合理利用;负责征用占用湿地资源的审核报批工作。

(五)监督管理全市各行业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发与利用,协助质监部门组织指导林产品质量监督,指导山区综合开发。

(六)承担组织、实施全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全市林权制度改革意见并组织实施。负责全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作,依法开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调处,组织拟订非国有林业发展规划、政策措施并组织执行。负责全市森林生态旅游规划与管理。指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作站的建设和管理。

(七)组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火工作;负责森林防火检查站的设立申报工作;承担市政府森林防火指挥部的日常工作;承担林业行政执法监管的责任;负责全市森林公安队伍、装备建设和综合管理;负责全市森林资源保卫工作,负责组织查处全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件。

(八)管理林业基金和其它资金;监管地方国有林业资产;审核林业重点建设项目;贯彻实施林业及其生态建设生态补偿制度;组织申报林业项目资金;负责全市林业统计及重点工程运行监测工作;指导监督全市森林生态工程建设,监督、管理林业工程质量。

(九)指导监督全市林木种苗工作。依法管理林木种苗、种质资源生产、经营、运输等工作。

(十)指导监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫,核发出市森林植物检疫证书,负责从境外引进种子、苗木及繁殖材料的检疫审批及隔离试种管理。

(十一)组织指导全市林业及生态建设的科技、教育工作。监督检查林业生产安全工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

内设机构综合办公室、造林绿化管理股(市政府绿化委员会办公室)、林业经营管理股、森林资源管理股、市政府防火指挥部办公室共6个机构。

所辖虎林市森林公安局、虎林市林业工作总站、虎林市林木种子站、虎林市林木病虫害防治站、虎林市林业保险基金站、虎林市杨岗林业工作站、虎林市新乐林业工作站、虎林市虎林林业工作站、虎林市东诚林业工作站、虎林市虎头林业工作站、虎林市珍宝岛林业工作站1个司法机构和10个事业单位。

核定编制61人,实际人员105人(含离退休66人)。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围包括:虎林市林业局1个,森林公安局1个,事业单位10个,都在林业局本级编制2019年全部收入和支出。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2019年预算收支1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。

(二)2019年度虎林市林业局收支总预算1784.04万元,比上年预算收入数增加-155.18万元,增加-8.7%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。增加原因是经费减少。

(二)2019年虎林市林业局收入预算1784.04.万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。其中:一般公共预算收入1784.04.万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。

(二)2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。其中:基本支出545.32万元,占30.57%;项目支出1238.72万元,占69.43%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。

(二)2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。

收入包括:一般公共预算收入1784.04万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1784.04万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。

(二)人大会议批准2019年虎林市林业局收入预算1784.04万元,较上年同期1939.22万元,增加-155.18万元,增加-8.7%。

其中:

1、社会保障和就业支出51.18万元。

2、卫生健康支出40.22万元。

3、农林水支出1661.93万元,比上年1904.4万元,增加-14.59%;

4、住房保障支出30.71万元,比上年增加34.82万元,增加-13.38%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2019年虎林市林业局公共预算基本支出545.32万元,比上年增加-212.61万元,增加-38.99%。

(二)2019年虎林市林业局公共预算基本支出545.32万元。其中:

1、工资福利支出401.79万元,主要包括:基本工资255.91万元、津贴补贴7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.18万元、职业年金缴费14.62万元、职工基本医疗保险缴费40.22万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金30.71万元、其他工资福利支出0.58万元。

2、按定额管理的商品服务支出47.11万元,主要包括:办公费11.30万元、水费0.40万元、电费2.70万元、邮电费1.20万元、取暖费8.87万元、差旅费6.00万元、公务接待费0.10万元、执法车辆运行费4.00万元、工会经费0.5万元、特种车辆运行费2.00万元、福利费0.24万元、其他交通费8.40万元、其他商品和服务支出1.40万元。

3、对个人和家庭补助支出96.42万元,主要包括:离休费支出48.82万元、退休费支出47.54万元、奖励金支出0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

(一)2019年虎林市林业局部门预算“三公”经费支出总额0.10万元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0万元、公务接待费为0.10万元,数额较上年预算数有稍微增加。

(二)虎林市林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.10万元,比上年减少1.9万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费0万元,比上年减少2万元,主要原因是公务用车运行费支出;公务接待费0.10万元,比上年增加(减少)0.1万元,主要原因是预算安排了公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林市林业局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年虎林市林业局机关运行经费支出47.11万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、执法车辆和特种用途车辆等机关运行费用。比上年增加-7.17万元,增加-15.22%。

虎林市林业局2019年度机关运行经费预算安排47.11万元,比2018年增加-7.17万元,增长-15.22%。主要原因是:机关运行经费比上年减少。其中,办公费11.30万元、水费0.40万元、电费2.70万元、邮电费1.20万元、取暖费8.87万元、差旅费6.00万元、公务接待费0.10万元、执法车辆运行费4.00万元、工会经费0.5万元、特种车辆运行费2.00万元、福利费0.24万元、其他交通费8.40万元、其他商品和服务支出1.40万元。

十、政府采购情况说明

虎林市林业局2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2019年度本部门无政府采购支出。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2019年初虎林市林业局固定资产564.82万元,其中:房屋1695.3平方米,价值171.46万元;车辆4辆,车辆价值82.00万元;其它固定资产价值311.36万元。

(二)截至2018年10月30日,本部门共有房屋1695.3平方米,其中:办公用房761.01平方米,业务用房178.14平方米,其他用房756.15平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车3台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产311.36万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年厅要求省直部门公开《行政事业性项目和专项资金绩效目标表》并根据报表加以说明,根据我局预算具体情况无预算绩效情况公开。 

 

 

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