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2019年 虎林市农业局部门预算
虎林市农业局 | 2019-03-29 08:25:27 | 浏览:106


目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章2019年度部门预算报表

附件:9张表电子

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规及战略规划。

    (二)研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施;研究拟订农业产业政策,会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草种植业的规范性文件,负责有关农业法规的执行,推进农业依法行政。

    (三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,发展特色经济;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;编报部门预算并组织执行;提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施;拟订农业开发规划,并配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

    (四)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    (五)拟订农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施,提出农业产业保护政策建议,组织推进农业产业化工作;研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划;促进农业产前、产中、产后一体化发展;拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;负责农业特色经济开发的综合协调工作;培育、保护和发展农产品品牌。

    (六)组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物特种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。制定并实施农业生态建设规划。

    (七)指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业资源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。

    (八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划,实施科教兴农战略;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;组织实施农村劳动力转移工作,承担农村劳动力转移培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。承担提升农产品质量安全水平的责任。

    (九)依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准;指导农业检验检测体系建设和机构考核;组织农产品质量安全的监督管理;指导有机食品、绿色食品和无公害农产品的发展。

    (十)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;开展有关肥料的执法监督管理;组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料的登记。

    (十一)负责农业和农村经济信息工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

    (十二)负责农作物重大病虫害防治。贯彻执行农作物防疫检疫的法规和政策;指导防疫检疫体系建设;组织、监督对市内农业植物的防疫和检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫工作。

    (十三)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    (十四)拟订全市新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全市新农村建设工作。

    (十五)综合农口全面情况,协调涉及农业和农村经济发展的工作。

(十六)承办政府间农业涉外事务;指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

(十七)承办市人民政府扶贫开发领导小组的日常工作。

二、机构设置及人员情况

虎林市农业局,正科级建制,负责虎林市农业、农村、农民方面的职能部门,人员编制:编制管理部门配备领导职数为正科级1人,副科级4人,实际配备正科级3人,副科级3人。我单位编制总量43人(行政编制20人,事业编制23人),现有在职职工41人,离休职工2人;下属事业单位编制53人,现有在职职工69人,退休31人。

内设办公室、党办、绿色食品办公室、扶贫办、种子站、农广校,三个二级单位:农业技术推广中心、经管站、农业科学研究所,其中农业科学研究所为差额事业单位,其余2个单位为全额事业单位。2019年年初,编制人数96人,实有人数141人,其中在职110人,离休2人,退休31人。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年纳入部门决算汇编范围的收支包括:行政单位的全部收入和支出、事业单位的全部收入和支出。包括农业技术推广中心、经管站、农业科研所。

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)虎林市农业局2019年年初预算收支总预算1384.5万元,同比2018年年初预算1676.5万元减少292万元,下降17.5%。主要原因为2019年对公用经费压缩及压缩农业项目。

(二)2019年度虎林市农业局收支总预算1384.5万元,比上年预算收入数减少292万元,减少17.5%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,虎林市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)虎林市农业局2019年年初预算收支总预算1384.5万元,同比2018年年初预算1676.5万元减少292万元,下降17.5%。主要原因为2018年对公用经费压缩及压缩农业项目。

(二)2019年虎林市农业局收入预算1384.5万元,较上年同期1676.5万元,减少292万元,下降17.5%。其中:一般公共预算收入1384.5万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2019年虎林市农业局支出预算1384.5万元,较上年同期1676.5万元,减少292万元,减少17.5%。

(二)2019年虎林市农业局支出预算1384.5万元,较上年同1676.5万元,减少292万元,减少17.5%。其中:基本支出1188.2万元,占85.8%;项目支出196.3万元,占14.2%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2019年虎林市农业局收支预算1384.5万元,比上年减少292万元,减少17.5%。

(二)2019年虎林市农业局收支预算1384.5万元,比上年减少292万元,减少17.5%。收入包括:一般公共预算收入1384.5万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1384.5万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市农业局一般公共预算1384.5万元,比上年减少292万元,减少17.5%。

(二)人大会议批准2018年虎林市农业局一般公共预算支出1384.5万元,比上年减少292万元,减少17.5%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2019年虎林市农业局公共预算基本支出1384.5万元,比上年减少292万元,减少17.5%。

(二)2019年虎林市农业局公共预算基本支出1384.5万元。其中:

1、工资福利支出1052.2万元,主要包括:基本工资775.5万元、津贴补贴12.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.9万元、职工基本医疗保险64.8万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金72.5万元、其它工资福利支出4.2万元。

2、按定额管理的商品服务支出66.4万元,主要包括:办公费8.7万元、印刷费2.0万元、水费1.2万元、电费2.2万元、邮电费2.9万元、取暖费13.5万元、差旅费11.5万元、公务接待费1.6万元、工会经费1.2万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费18.5万元、其他商品和服务支出1.2万元。

3、对个人和家庭补助支出69.6万元,主要包括:离休费支出20.9万元、退休费支出47.1万元、生活补助1.3万元、奖励金支出0.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

4、项目支出196.3万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2019年虎林市农业局部门预算“三公”经费支出总额3.0万元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费1.4万元、公务接待费1.6万元,比上年预算增加1.6万元。

(二)虎林市农业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排3.0万元,比上年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费1.4万元,比上年减少1.1万元,主要原因是压缩公务用车运行费支出;公务接待费1.6万元,比上年增加1.6万元,主要原因是新增公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市农业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2019年度虎林农业局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年虎林市农业局机关运行经费支出66.4万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比上年增加6万元。

虎林市农业局2019年度机关运行经费预算安排66.4万元,比2018年增加6万元,上升9.9%。主要原因是:压缩取暖费增加。其中,办公费8.7万元、印刷费2.0万元、水费1.2万元、电费2.2万元、邮电费2.9万元、取暖费13.5万元、差旅费11.5万元、公务接待费1.6万元、工会经费1.2万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费18.5万元、其他商品和服务支出1.2万元。

十、政府采购情况说明

(一)2019年虎林市农业局年初安排政府采购项目资金2万元,主要用于改善办公设备等。

(二)虎林市农业局2019年度政府采购支出预算安排总额3万元,其中:政府采购货物支出2万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

    2019年年初,资产总数1732.4万元,其中房屋及构筑物143.2万元,通用设备99.6万元,专用设备128.3万元,车辆4辆,88.9万元,其他固定资产1272.4万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2019年虎林市农业局实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额18.68万元。



附表1:

                  部门预算收支总表

单位:虎林市农业局                                             单位:元


收      入支      出


项目预算数功能科目预算数支出类别预算数
一、一般公共预算13,845,385.50 一、一般公共服务支出
一、工资福利支出10,522,364.77 
二、国有资本经营收入
二、外交支出
二、按定额管理的商品服务支出664,272.02 
三、财政专户资金
三、国防支出
三、对个人和家庭的补助支出696,023.03 
四、政府性基金
四、公共安全支出
四、其他各类人员补助支出521,260.68 
五、上级补助收入
五、教育支出
五、按项目管理的商品和服务支出1,441,465.00 
六、事业收入(不含财政专户资金)
六、科学技术支出
六、债务利息及费用支出
七、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
七、债务还本支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出1,208,669.76 八、资本性支出(基本建设)
九、其他收入
九、社会保险基金支出
九、资本性支出


十、卫生健康支出648,474.02 十、对企业补助(基本建设)


十一、节能环保支出1,000,000.00 十一、对企业补助


十二、城乡社区支出
十二、对社会保障基金补助


十三、农林水支出10,263,039.86 十三、上缴上级支出


十四、交通运输支出
十四、事业单位经营支出


十五、资源勘探信息等支出
十五、对附属单位补助支出


十六、商业服务业等支出
十六、其他支出


十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出725,201.86 



二十一、粮油物资储备支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出


      收    入    总    计13,845,385.50        支    出    总    计13,845,385.50  支    出    总    计13,845,385.50 

附表2:


部门收入总表

单位:虎林市农业局                                                                                   单位:元


科目编码科目名称合计一般公共预算国有资本经营收入财政专户资金政府性基金事业单位经营收入其他自有资金
****1234567

合计13,845,385.50 13,845,385.50 





社会保障和就业支出1,208,669.76 1,208,669.76 





  行政事业单位离退休1,208,669.76 1,208,669.76 




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出1,208,669.76 1,208,669.76 





卫生健康支出648,474.02 648,474.02 





  行政事业单位医疗648,474.02 648,474.02 




2101101    行政单位医疗208,219.29 208,219.29 




2101102    事业单位医疗440,254.73 440,254.73 





节能环保支出1,000,000.00 1,000,000.00 





  自然生态保护1,000,000.00 1,000,000.00 




2110402    农村环境保护1,000,000.00 1,000,000.00 





农林水支出10,263,039.86 10,263,039.86 





  农业9,969,685.86 9,969,685.86 




2130101    行政运行(农业)2,441,271.21 2,441,271.21 




2130104    事业运行(农业)2,706,645.53 2,706,645.53 




2130106    科技转化与推广服务3,391,832.00 3,391,832.00 




2130109    农产品质量安全100,000.00 100,000.00 




2130112    农业行业业务管理1,123,925.44 1,123,925.44 




2130199    其他农业支出206,011.68 206,011.68 





  扶贫293,354.00 293,354.00 




2130599    其他扶贫支出293,354.00 293,354.00 





住房保障支出725,201.86 725,201.86 





  住房改革支出725,201.86 725,201.86 




2210201    住房公积金725,201.86 725,201.86 




附表3:


部门支出总表

单位:虎林市农业局                                                                                 单位:元


科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计13,845,385.50 11,882,659.82 1,962,725.68 

社会保障和就业支出1,208,669.76 1,208,669.76 

  行政事业单位离退休1,208,669.76 1,208,669.76 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出1,208,669.76 1,208,669.76 

卫生健康支出648,474.02 648,474.02 

  行政事业单位医疗648,474.02 648,474.02 
2101101    行政单位医疗208,219.29 208,219.29 
2101102    事业单位医疗440,254.73 440,254.73 

节能环保支出1,000,000.00 
1,000,000.00 

  自然生态保护1,000,000.00 
1,000,000.00 
2110402    农村环境保护1,000,000.00 
1,000,000.00 

农林水支出10,263,039.86 9,300,314.18 962,725.68 

  农业9,969,685.86 9,300,314.18 669,371.68 
2130101    行政运行(农业)2,441,271.21 2,441,271.21 
2130104    事业运行(农业)2,706,645.53 2,706,645.53 
2130106    科技转化与推广服务3,391,832.00 3,349,937.00 41,895.00 
2130109    农产品质量安全100,000.00 
100,000.00 
2130112    农业行业业务管理1,123,925.44 802,460.44 321,465.00 
2130199    其他农业支出206,011.68 
206,011.68 

  扶贫293,354.00 
293,354.00 
2130599    其他扶贫支出293,354.00 
293,354.00 

住房保障支出725,201.86 725,201.86 

  住房改革支出725,201.86 725,201.86 
2210201    住房公积金725,201.86 725,201.86 

附表4:


财政拨款收支总表

单位:虎林市农业局                                                                    单位:元


收      入支      出
项目预算数功能科目预算数
一、经费拨款13,845,385.50 一、一般公共服务支出
二、行政性收费
二、外交支出
三、专项收入
三、国防支出
四、国有资源(资产)有偿使用收入
四、公共安全支出
五、其他非税收入
五、教育支出
六、政府住房基金收入
六、科学技术支出
七、国有资本经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、政府性基金
八、社会保障和就业支出1,208,669.76 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出648,474.02 


十一、节能环保支出1,000,000.00 


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出10,263,039.86 


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出725,201.86 


二十一、粮油物资储备支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出
      收    入    总    计13,845,385.50        支    出    总    计13,845,385.50 

附表5:


一般公共预算功能分类支出表

单位:虎林市农业局                                                        单位:元


科目编码科目名称预算数
******

合计13,845,385.50 
208社会保障和就业支出1,208,669.76 
  20805  行政事业单位离退休1,208,669.76 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出1,208,669.76 
210卫生健康支出648,474.02 
  21011  行政事业单位医疗648,474.02 
    2101101    行政单位医疗208,219.29 
    2101102    事业单位医疗440,254.73 
211节能环保支出1,000,000.00 
  21104  自然生态保护1,000,000.00 
    2110402    农村环境保护1,000,000.00 
213农林水支出10,263,039.86 
  21301  农业9,969,685.86 
    2130101    行政运行(农业)2,441,271.21 
    2130104    事业运行(农业)2,706,645.53 
    2130106    科技转化与推广服务3,391,832.00 
    2130109    农产品质量安全100,000.00 
    2130112    农业行业业务管理1,123,925.44 
    2130199    其他农业支出206,011.68 
  21305  扶贫293,354.00 
    2130599    其他扶贫支出293,354.00 
221住房保障支出725,201.86 
  22102  住房改革支出725,201.86 
    2210201    住房公积金725,201.86 

附表6:


部门一般公共预算经济分类支出表

单位:虎林市农业局                                                    单位:元


类级科目款级科目预算数
******
合  计13,845,385.50 
工资福利支出基本工资7,755,079.70 

津贴补贴128,800.00 

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费1,208,669.76 

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费648,474.02 

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费14,475.43 

住房公积金725,201.86 

医疗费

其他工资福利支出41,664.00 
按定额管理的商品和服务支出办公费86,800.00 

印刷费19,800.00 

咨询费

手续费

水费11,600.00 

电费22,000.00 

邮电费28,800.00 

取暖费134,902.02 

物业管理费

差旅费115,000.00 

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费16,000.00 

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费12,400.00 

福利费5,820.00 

公务用车运行维护费13,950.00 

其他交通费用184,900.00 

税金及附加费用

其他商品和服务支出12,300.00 
对个人和家庭的补助支出离休费208,533.39 

退休费471,469.64 

退职(役)费

抚恤金

生活补助12,720.00 

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金2,100.00 

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助1,200.00 
项目支出--1,962,725.68 

附表7:


一般公共预算“三公”经费支出表


单位:虎林市农业局
单位:元

预算安排数备  注
合  计29,950.00 
因公出国(境)经费

公务接待费16,000.00 
公务用车购置及运行维护费13,950.00 
   其中:公务用车运行维护费13,950.00 
   公务用车购置

附表8:


政府性基金预算功能分类支出表


单位:虎林市农业局
单位:元
科目编码科目名称预算数
******



附表9


行政事业性项目和专项资金绩效目标表


部门:虎林市农业局                                                          单位:万元
资金类型行政事业性项目资金名称贫困户基本医疗保险
财政局主管科室农业科资金属性延续项目
主管部门虎林市农业局主管部门编码
项目起始时间
项目终止时间
实施单位虎林市扶贫开发工作办公室
项目资金申请资金总额:18.68
(万元)1.一般公共预算:18.68

2.政府性基金:

3.其他资金:
年度总体目标
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值

数量指标数量指标1补助个人(家庭)数量(人/户)1153人
数量指标2补助金发放率(%)100
质量指标质量指标1补助覆盖率(%)100
时效指标时效指标1补助金按时发放率(%)100
成本指标成本指标1每人补贴标准(元)162
效益指标经济效益指标经济效益指标1能否降低贫困人口医疗负担
社会效益指标社会效益指标1补助人群生活改善情况补助人群在医疗保险给予资金补助
环境效益指标环境效益指标1对环境有无影响
可持续影响指标可持续影响指标1在一年内能否使贫困户持续受益
服务对象满意度指标满意度指标1受益对象满意度(%)100

本部门没有行政事业性项目和专项资金绩效目标表预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 

 


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